Cheltuieli totale
1,01 Mil.
66 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,01 Mil.
537 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul ARAD · Locul 258 din 555 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 59; restul de 47 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELITE BODYGUARD TEAM SRL CUI: 24895639 | 211.376 | — | — | 211.376 | 21,0% | 9 |
| 2 | GRUP CONTERA SRL CUI: 8571525 | 140.853 | — | — | 140.853 | 14,0% | 12 |
| 3 | RTC TORA TRADING SRL CUI: 3517533 | 115.886 | — | — | 115.886 | 11,5% | 128 |
| 4 | AM CENTER CRIS SRL CUI: 36951252 | 112.174 | — | — | 112.174 | 11,1% | 95 |
| 5 | ADSERVIO SOCIAL INOVATION SRL CUI: 26033834 | 64.520 | — | — | 64.520 | 6,4% | 3 |
| 6 | LUCOR PREMIUM CONSTRUCT SRL CUI: 35058064 | 43.126 | — | — | 43.126 | 4,3% | 2 |
| 7 | OMCRO SRL CUI: 14998190 | 36.205 | — | — | 36.205 | 3,6% | 24 |
| 8 | TECHSON SRL CUI: 26045375 | 24.996 | — | — | 24.996 | 2,5% | 14 |
| 9 | ARCHIMINA SRL CUI: 6510041 | 20.651 | — | — | 20.651 | 2,0% | 33 |
| 10 | FURNISSA SRL CUI: 24089030 | 20.629 | — | — | 20.629 | 2,0% | 5 |
Ponderea este calculată din cei 1,01 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41282160 | ELITE BODYGUARD TEAM SRL CUI: 24895639 | 79713000-5 | 28.09.2026 | 15.180 |
| Obiectul contractului: prestari servicii de paza poarta scolii | ||||
| DA41265933 | TERMO SAN ZIAND SRL CUI: 15020979 | 45331100-7 | 25.09.2026 | 1.500 |
| Obiectul contractului: lucrari la instalatia samnitara si de incalzire | ||||
| DA41240094 | TEHNO TEKH SRL CUI: 12145536 | 45453000-7 | 22.09.2026 | 274 |
| Obiectul contractului: pachet reparatii | ||||
| DA41155138 | ADSERVIO SOCIAL INOVATION SRL CUI: 26033834 | 72322000-8 | 10.09.2026 | 10.197 |
| Obiectul contractului: platforma electronica de management educational- adservio | ||||
| DA41153141 | SIDE GRUP SRL CUI: 15216895 | 24455000-8 | 10.09.2026 | 417 |
| Obiectul contractului: pachet dezinfectanti | ||||
| DA41153205 | SIDE GRUP SRL CUI: 15216895 | 39831240-0 | 10.09.2026 | 1.321 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||
| DA41124784 | RATOI FLORINA SRL CUI: 37072499 | 85121270-6 | 08.09.2026 | 2.720 |
| Obiectul contractului: evaluare psihiatrica a personalului scolii | ||||
| DA41124664 | CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE - ONETIU JANA LIVIA CUI: 22015150 | 85100000-0 | 07.09.2026 | 1.560 |
| Obiectul contractului: evaluare psihologica pentru angajare si predare in invatamant.-in orasul arad | ||||
| DA41069685 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44810000-1 | 31.08.2026 | 496 |
| Obiectul contractului: pachet vopsele | ||||
| DA41009210 | OLIMPIQ MEDIA SRL CUI: 23420372 | 79341000-6 | 18.08.2026 | 240 |
| Obiectul contractului: publicare posturigov.ro | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29027403/api/v1/authorities/29027403/spend/api/v1/authorities/29027403/scores/api/v1/authorities/29027403/benchmarks/api/v1/authorities/29027403/county/api/v1/red-flags/by-authority/29027403/api/v1/authorities/29027403/years/api/v1/authorities/29027403/cpv/api/v1/authorities/29027403/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders