Cheltuieli totale
280.285 RON
36 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
280.285 RON
144 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul MUREȘ · Locul 405 din 495 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 37; restul de 25 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDU APPS SRL CUI: 28062674 | 64.625 | — | — | 64.625 | 23,1% | 1 |
| 2 | COPY TECH COMPUTER SRL CUI: 24213537 | 63.096 | — | — | 63.096 | 22,5% | 25 |
| 3 | CHEF SOUS VIDE SRL CUI: 42253165 | 25.920 | — | — | 25.920 | 9,2% | 3 |
| 4 | BANEA MASTER BUILD SRL CUI: 51536462 | 19.500 | — | — | 19.500 | 7,0% | 1 |
| 5 | STARGLOW SRL CUI: 16513533 | 12.648 | — | — | 12.648 | 4,5% | 5 |
| 6 | BELEAN TRADING SRL CUI: 12821859 | 12.563 | — | — | 12.563 | 4,5% | 3 |
| 7 | ADIMAG COM IMPEX SRL CUI: 4786351 | 12.332 | — | — | 12.332 | 4,4% | 15 |
| 8 | MARIS DISTRIBUTION GROUP SRL CUI: 16394874 | 8.710 | — | — | 8.710 | 3,1% | 5 |
| 9 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 8.067 | — | — | 8.067 | 2,9% | 8 |
| 10 | POLI IZO CONSTRUCT SRL CUI: 17489344 | 7.619 | — | — | 7.619 | 2,7% | 19 |
Ponderea este calculată din cei 280.285 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41215171 | COPY TECH COMPUTER SRL CUI: 24213537 | 30192000-1 | 19.09.2026 | 149 |
| Obiectul contractului: accesorii birou | ||||
| DA41215245 | COPY TECH COMPUTER SRL CUI: 24213537 | 30192125-3 | 19.09.2026 | 430 |
| Obiectul contractului: whiteboard magnetic | ||||
| DA41114134 | FARCAS S EMILIA - CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE CUI: 23003596 | 85121270-6 | 07.09.2026 | 660 |
| Obiectul contractului: evaluare psihologica | ||||
| DA41066710 | DIGISIGN SA CUI: 17544945 | 79132100-9 | 28.08.2026 | 369 |
| Obiectul contractului: kit pentru semnatura electronica cu valabilitate 3 ani | ||||
| DA41063139 | DIGISIGN SA CUI: 17544945 | 79132100-9 | 27.08.2026 | 260 |
| Obiectul contractului: kit pentru semnatura electronica cu valabilitate 2 ani | ||||
| DA41044454 | ADIMAG COM IMPEX SRL CUI: 4786351 | 39831240-0 | 25.08.2026 | 892 |
| Obiectul contractului: pachet materiale curatenie | ||||
| DA41033325 | CROMATIC TIPO SRL CUI: 1211987 | 79820000-8 | 24.08.2026 | 378 |
| Obiectul contractului: pachet tipizate scolare | ||||
| DA40996020 | POLI & MER MONTAJ SRL CUI: 26839295 | 45331220-4 | 14.08.2026 | 5.017 |
| Obiectul contractului: aparat aer conditionat cu montaj | ||||
| DA40840056 | COPY TECH COMPUTER SRL CUI: 24213537 | 30192000-1 | 16.07.2026 | 17.106 |
| Obiectul contractului: laptop voucher furnituri birou | ||||
| DA40420789 | ASOCIATIA CULTURALA PLAIURI LUDUSENE CUI: 27215346 | 92340000-6 | 19.05.2026 | 1.500 |
| Obiectul contractului: cursuri dansuri | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29029943/api/v1/authorities/29029943/spend/api/v1/authorities/29029943/scores/api/v1/authorities/29029943/benchmarks/api/v1/authorities/29029943/county/api/v1/red-flags/by-authority/29029943/api/v1/authorities/29029943/years/api/v1/authorities/29029943/cpv/api/v1/authorities/29029943/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders