Cheltuieli totale
187.510 RON
37 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
187.510 RON
252 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul MUREȘ · Locul 420 din 495 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 36; restul de 24 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAT VALMS SERVICE TUR SRL CUI: 39164009 | 32.460 | — | — | 32.460 | 17,3% | 4 |
| 2 | MARTEL COM SRL CUI: 12007070 | 31.544 | — | — | 31.544 | 16,8% | 42 |
| 3 | METAREG COM SRL CUI: 5093728 | 24.492 | — | — | 24.492 | 13,1% | 72 |
| 4 | EVORA CENTER SRL CUI: 13377690 | 16.474 | — | — | 16.474 | 8,8% | 26 |
| 5 | RAM ZOLADIN SRL CUI: 37680941 | 15.496 | — | — | 15.496 | 8,3% | 2 |
| 6 | AMPRENTA DESIGN SRL CUI: 16348916 | 9.880 | — | — | 9.880 | 5,3% | 2 |
| 7 | DETERLIFE SRL CUI: 24324462 | 7.397 | — | — | 7.397 | 3,9% | 11 |
| 8 | ALTEX ROMANIA SRL CUI: 2864518 | 6.673 | — | — | 6.673 | 3,6% | 6 |
| 9 | ZOLVAS SRL CUI: 17271357 | 6.500 | — | — | 6.500 | 3,5% | 1 |
| 10 | CARTUS EXPRESS SRL CUI: 37799480 | 3.950 | — | — | 3.950 | 2,1% | 9 |
Ponderea este calculată din cei 187.510 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41275174 | SOLV PSIHOMED CENTER SRL CUI: 17023815 | 85147000-1 | 28.09.2026 | 500 |
| Obiectul contractului: servicii medicina muncii | ||||
| DA41275201 | LAZAR A SORINA - CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE CUI: 23734537 | 79900000-3 | 28.09.2026 | 400 |
| Obiectul contractului: evaluare psihologica a personalului | ||||
| DA41274337 | MARTEL COM SRL CUI: 12007070 | 30199000-0 | 28.09.2026 | 867 |
| Obiectul contractului: furnituri de birou | ||||
| DA41273580 | METAREG COM SRL CUI: 5093728 | 44500000-5 | 28.09.2026 | 86 |
| Obiectul contractului: pachet de intretinere | ||||
| DA41115744 | PROVISAN SRL CUI: 10905864 | 85145000-7 | 04.09.2026 | 152 |
| Obiectul contractului: pachet analize laborator corn si lapte si educatoare | ||||
| DA41115101 | PROVISAN SRL CUI: 10905864 | 85145000-7 | 04.09.2026 | 640 |
| Obiectul contractului: aviz psihiatric | ||||
| DA41065089 | METAREG COM SRL CUI: 5093728 | 39830000-9 | 27.08.2026 | 252 |
| Obiectul contractului: pachet de curatenie | ||||
| DA41065120 | METAREG COM SRL CUI: 5093728 | 44500000-5 | 27.08.2026 | 475 |
| Obiectul contractului: pachet de intretinere | ||||
| DA41040030 | EVORA CENTER SRL CUI: 13377690 | 39292500-0 | 24.08.2026 | 149 |
| Obiectul contractului: rigla rindeluit 3000x70 42mm | ||||
| DA41035780 | DETERLIFE SRL CUI: 24324462 | 39831240-0 | 24.08.2026 | 1.494 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie si menaj | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29031226/api/v1/authorities/29031226/spend/api/v1/authorities/29031226/scores/api/v1/authorities/29031226/benchmarks/api/v1/authorities/29031226/county/api/v1/red-flags/by-authority/29031226/api/v1/authorities/29031226/years/api/v1/authorities/29031226/cpv/api/v1/authorities/29031226/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders