Cheltuieli totale
471.396 RON
50 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
234.646 RON
70 achiziții
Achiziții offline
236.750 RON
773 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul GORJ · Locul 244 din 325 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 67; restul de 55 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARANT EUROCONS SRL CUI: 31808414 | 49.900 | — | — | 49.900 | 10,6% | 2 |
| 2 | ROXI-COM SRL CUI: 5446536 | 37.468 | 7.625 | — | 45.093 | 9,6% | 23 |
| 3 | IDEKA SOLUTIONS SRL CUI: 23136479 | 10.290 | 32.239 | — | 42.529 | 9,0% | 74 |
| 4 | INFONET SERVICE SRL CUI: 18070858 | 33.682 | 4.514 | — | 38.196 | 8,1% | 46 |
| 5 | PREMIER ENERGY FURNIZARE SA CUI: 21349608 | — | 35.445 | — | 35.445 | 7,5% | 86 |
| 6 | CAPRIORUL IANCULESTI SRL CUI: 15695020 | 30.637 | 4.260 | — | 34.897 | 7,4% | 5 |
| 7 | ERURALCONCEPT SRL CUI: 38142657 | 27.790 | — | — | 27.790 | 5,9% | 1 |
| 8 | PROFRIG IMPEX SRL CUI: 9856695 | 2.379 | 23.558 | — | 25.937 | 5,5% | 87 |
| 9 | URBAN SA CUI: 7203606 | — | 22.030 | — | 22.030 | 4,7% | 100 |
| 10 | MARIA PROTECT SRL CUI: 35450016 | — | 20.662 | — | 20.662 | 4,4% | 101 |
Ponderea este calculată din cei 471.396 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41273827 | SANDU ADRIAN DANIEL - CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE CUI: 22127278 | 85147000-1 | 28.09.2026 | 2.108 |
| Obiectul contractului: servicii de medicina muncii si psihologia muncii | ||||
| DA41061926 | FAGETEANU NICOLAE INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 29390874 | 90921000-9 | 27.08.2026 | 1.300 |
| Obiectul contractului: servicii dezinsectie,dezinfectie si deratizare | ||||
| DA40950977 | ERURALCONCEPT SRL CUI: 38142657 | 39160000-1 | 11.08.2026 | 27.790 |
| Obiectul contractului: mobilier sala de lectura si biblioteca | ||||
| DA40940949 | PVA ROAD SOLUTION SRL CUI: 22307759 | 45453000-7 | 05.08.2026 | 5.000 |
| Obiectul contractului: servicii de reparatii minore sala de lectura | ||||
| DA40927321 | GARANT EUROCONS SRL CUI: 31808414 | 18530000-3 | 03.08.2026 | 24.950 |
| Obiectul contractului: pachete de imbracaminte si incaltaminte | ||||
| DA40345647 | BOOKLET SRL CUI: 13168520 | 22110000-4 | 08.05.2026 | 1.243 |
| Obiectul contractului: pachet premiere | ||||
| DA40119329 | VILEXTUR SRL CUI: 1470620 | 63515000-2 | 01.04.2026 | 8.700 |
| Obiectul contractului: servicii organizare excursie scolara | ||||
| DA39992568 | GARANT EUROCONS SRL CUI: 31808414 | 18530000-3 | 12.03.2026 | 24.950 |
| Obiectul contractului: pachet imbracaminte elevi | ||||
| DA39541812 | ROXI-COM SRL CUI: 5446536 | 30192700-8 | 15.12.2025 | 3.133 |
| Obiectul contractului: pachet papetarie,furnituri de birou | ||||
| DA39541873 | ROXI-COM SRL CUI: 5446536 | 39830000-9 | 15.12.2025 | 3.101 |
| Obiectul contractului: pachet materiale curatenie | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2800634 | PREMIER ENERGY FURNIZARE SA CUI: 21349608 | 65310000-9 | 06.07.2026 | 565 |
| Obiectul contractului: energie electrica iunie 2026 | ||||
| DAN2800633 | PREMIER ENERGY FURNIZARE SA CUI: 21349608 | 65310000-9 | 06.07.2026 | 547 |
| Obiectul contractului: energie electrica mai 2026 | ||||
| DAN2800632 | PREMIER ENERGY FURNIZARE SA CUI: 21349608 | 65310000-9 | 06.07.2026 | 531 |
| Obiectul contractului: energie electrica aprilie 2026 | ||||
| DAN2800631 | MARIA PROTECT SRL CUI: 35450016 | 79417000-0 | 06.07.2026 | 248 |
| Obiectul contractului: servicii ssm-su iunie 2026 | ||||
| DAN2800630 | MARIA PROTECT SRL CUI: 35450016 | 79417000-0 | 06.07.2026 | 248 |
| Obiectul contractului: servicii ssm-su mai 2026 | ||||
| DAN2800629 | MARIA PROTECT SRL CUI: 35450016 | 79417000-0 | 06.07.2026 | 300 |
| Obiectul contractului: servicii ssm-su aprilie 2026 | ||||
| DAN2800628 | ORANGE ROMANIA SA CUI: 9010105 | 72411000-4 | 06.07.2026 | 307 |
| Obiectul contractului: internet iunie 2026 | ||||
| DAN2800627 | ORANGE ROMANIA SA CUI: 9010105 | 72411000-4 | 06.07.2026 | 298 |
| Obiectul contractului: internet mai 2026 | ||||
| DAN2800626 | ORANGE ROMANIA SA CUI: 9010105 | 72411000-4 | 06.07.2026 | 298 |
| Obiectul contractului: internet aprilie 2026 | ||||
| DAN2800625 | IDEKA SOLUTIONS SRL CUI: 23136479 | 72200000-7 | 06.07.2026 | 600 |
| Obiectul contractului: prestari servicii soft iunie 2026 | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29033812/api/v1/authorities/29033812/spend/api/v1/authorities/29033812/scores/api/v1/authorities/29033812/benchmarks/api/v1/authorities/29033812/county/api/v1/red-flags/by-authority/29033812/api/v1/authorities/29033812/years/api/v1/authorities/29033812/cpv/api/v1/authorities/29033812/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders