Cheltuieli totale
25.427 RON
9 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2025
Achiziții directe
25.427 RON
39 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul HUNEDOARA · Locul 316 din 334 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 9 grupe CPV, din 9; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAROMAR GLOBAL SRL CUI: 18333440 | 10.488 | — | — | 10.488 | 41,2% | 5 |
| 2 | ANCA FOREST SRL CUI: 6387241 | 4.650 | — | — | 4.650 | 18,3% | 3 |
| 3 | MARINI TRANS SRL CUI: 11639086 | 2.802 | — | — | 2.802 | 11,0% | 3 |
| 4 | COLOR INTEGRA SRL CUI: 14750363 | 2.350 | — | — | 2.350 | 9,2% | 12 |
| 5 | MERCUR SA CUI: 2138809 | 2.232 | — | — | 2.232 | 8,8% | 11 |
| 6 | INTERLOG COM SRL CUI: 10418150 | 1.513 | — | — | 1.513 | 6,0% | 1 |
| 7 | IKEA ROMANIA SA CUI: 17547941 | 1.172 | — | — | 1.172 | 4,6% | 1 |
| 8 | EXODOS INTERMED SRL CUI: 22746088 | 125 | — | — | 125 | 0,5% | 2 |
| 9 | CERTSIGN SA CUI: 18288250 | 95 | — | — | 95 | 0,4% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 25.427 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA37487868 | GAROMAR GLOBAL SRL CUI: 18333440 | 03413000-8 | 17.02.2025 | 3.000 |
| Obiectul contractului: lemn de foc | ||||
| DA37171709 | MERCUR SA CUI: 2138809 | 39831240-0 | 12.12.2024 | 168 |
| Obiectul contractului: materiale curatenie | ||||
| DA36919686 | MARINI TRANS SRL CUI: 11639086 | 44423000-1 | 13.11.2024 | 471 |
| Obiectul contractului: materiale | ||||
| DA36334258 | MARINI TRANS SRL CUI: 11639086 | 18233000-1 | 22.08.2024 | 2.052 |
| Obiectul contractului: diverse materiale | ||||
| DA36193963 | GAROMAR GLOBAL SRL CUI: 18333440 | 03413000-8 | 25.07.2024 | 2.688 |
| Obiectul contractului: lemn de foc | ||||
| DA34608657 | MERCUR SA CUI: 2138809 | 39831240-0 | 05.12.2023 | 84 |
| Obiectul contractului: materiale curatenie | ||||
| DA34416736 | MERCUR SA CUI: 2138809 | 39831240-0 | 01.11.2023 | 168 |
| Obiectul contractului: materiale curatenie | ||||
| DA34060149 | GAROMAR GLOBAL SRL CUI: 18333440 | 03413000-8 | 20.09.2023 | 2.200 |
| Obiectul contractului: lemn de foc | ||||
| DA34059680 | EXODOS INTERMED SRL CUI: 22746088 | 30192700-8 | 20.09.2023 | 53 |
| Obiectul contractului: imprimate scolare | ||||
| DA33597039 | IKEA ROMANIA SA CUI: 17547941 | 39122200-5 | 05.07.2023 | 1.172 |
| Obiectul contractului: pachet 4 billy cu transport inclus | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29033995/api/v1/authorities/29033995/spend/api/v1/authorities/29033995/scores/api/v1/authorities/29033995/benchmarks/api/v1/authorities/29033995/county/api/v1/red-flags/by-authority/29033995/api/v1/authorities/29033995/years/api/v1/authorities/29033995/cpv/api/v1/authorities/29033995/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders