Cheltuieli totale
1,19 Mil.
143 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2025
Achiziții directe
1,03 Mil.
647 achiziții
Achiziții offline
154.036 RON
135 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul MUREȘ · Locul 301 din 495 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 97; restul de 85 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAU DOM INVEST SRL CUI: 36920450 | 296.589 | — | — | 296.589 | 25,0% | 9 |
| 2 | ESCOPY SERVICE SRL CUI: 10283478 | 179.679 | 620 | — | 180.299 | 15,2% | 169 |
| 3 | DECOSIG SRL CUI: 2529564 | — | 93.589 | — | 93.589 | 7,9% | 13 |
| 4 | BRILIA COM SRL CUI: 10430927 | 51.300 | 233 | — | 51.533 | 4,3% | 84 |
| 5 | URBANLIFTGROUP SRL CUI: 48582655 | 50.637 | — | — | 50.637 | 4,3% | 1 |
| 6 | ANDRA IMPEX SRL CUI: 1224600 | 25.250 | — | — | 25.250 | 2,1% | 3 |
| 7 | FERMIS SRL CUI: 1224456 | 24.388 | — | — | 24.388 | 2,1% | 39 |
| 8 | MULTI CLEANING SYSTEM SRL CUI: 27450970 | 23.301 | — | — | 23.301 | 2,0% | 15 |
| 9 | ALSTING TIMSERV SRL CUI: 12817459 | 22.894 | — | — | 22.894 | 1,9% | 1 |
| 10 | TELEFAN COMMUNICATION SRL CUI: 17371283 | 21.296 | 140 | — | 21.436 | 1,8% | 18 |
Ponderea este calculată din cei 1,19 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA38763220 | N-PACK SRL CUI: 50133461 | 39831240-0 | 28.08.2025 | 1.176 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||
| DA38763276 | N-PACK SRL CUI: 50133461 | 30199000-0 | 28.08.2025 | 1.242 |
| Obiectul contractului: produse papetarie | ||||
| DA38745759 | FERMIS SRL CUI: 1224456 | 44100000-1 | 26.08.2025 | 1.263 |
| Obiectul contractului: pachet 1 | ||||
| DA38724562 | ESCOPY SERVICE SRL CUI: 10283478 | 72260000-5 | 21.08.2025 | 97 |
| Obiectul contractului: office 365 a3 for faculty 6 licente lunar | ||||
| DA38641658 | ESCOPY SERVICE SRL CUI: 10283478 | 30231320-6 | 04.08.2025 | 6.400 |
| Obiectul contractului: display interactiv evoboard/blackmount 75 | ||||
| DA38641703 | ESCOPY SERVICE SRL CUI: 10283478 | 51611100-9 | 04.08.2025 | 400 |
| Obiectul contractului: servicii instalare display interactiv | ||||
| DA38617482 | CLAU COM SRL CUI: 8947213 | 44316510-6 | 30.07.2025 | 413 |
| Obiectul contractului: pachet produse feronerie | ||||
| DA38609265 | N-PACK SRL CUI: 50133461 | 33760000-5 | 29.07.2025 | 437 |
| Obiectul contractului: rola prosop lucart strong identity 155id 6/bax | ||||
| DA38600162 | ESCOPY SERVICE SRL CUI: 10283478 | 30125110-5 | 28.07.2025 | 245 |
| Obiectul contractului: cartus toner compatibil canon black, crg-056h | ||||
| DA38586916 | DANOV COM SRL CUI: 19152239 | 39130000-2 | 25.07.2025 | 1.664 |
| Obiectul contractului: mobilier | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2530807 | DAN ENIKO INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 23608741 | 30199700-7 | 19.08.2025 | 253 |
| Obiectul contractului: semne de carte | ||||
| DAN2530636 | BRILIA COM SRL CUI: 10430927 | 39831240-0 | 19.08.2025 | 148 |
| Obiectul contractului: prosop alb 1 str. 100ml | ||||
| DAN2530628 | PUNCSONI SRL CUI: 14602448 | 31681410-0 | 19.08.2025 | 284 |
| Obiectul contractului: materiale electrice | ||||
| DAN2530589 | HASO SHOP SRL CUI: 37577939 | 98312000-3 | 19.08.2025 | 192 |
| Obiectul contractului: spalat covoare | ||||
| DAN2500832 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 22410000-7 | 09.07.2025 | 235 |
| Obiectul contractului: timbre | ||||
| DAN2477337 | GRAVPHO LDP SRL CUI: 23300082 | 79822200-4 | 12.06.2025 | 250 |
| Obiectul contractului: servicii de gravura | ||||
| DAN2469577 | CTA AQUA INSTAL SIG SRL CUI: 33117679 | 50720000-8 | 03.06.2025 | 294 |
| Obiectul contractului: verificare centrala termica | ||||
| DAN2452600 | TELEFAN COMMUNICATION SRL CUI: 17371283 | 31430000-9 | 14.05.2025 | 140 |
| Obiectul contractului: inlocuire acumulator sursa | ||||
| DAN2440950 | CLAU COM SRL CUI: 8947213 | 44511300-8 | 28.04.2025 | 152 |
| Obiectul contractului: sape, cazma, grebla etc. | ||||
| DAN2432621 | REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA CUI: 1590120 | 03450000-9 | 14.04.2025 | 480 |
| Obiectul contractului: arbori ornamentali | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29034311/api/v1/authorities/29034311/spend/api/v1/authorities/29034311/scores/api/v1/authorities/29034311/benchmarks/api/v1/authorities/29034311/county/api/v1/red-flags/by-authority/29034311/api/v1/authorities/29034311/years/api/v1/authorities/29034311/cpv/api/v1/authorities/29034311/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders