Cheltuieli totale
920.320 RON
63 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
661.727 RON
239 achiziții
Achiziții offline
63.022 RON
12 achiziții
Licitații
195.571 RON
1 proceduri · 4 contracte
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul MUREȘ · Locul 323 din 495 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 57; restul de 45 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CELTIA PREST SRL CUI: 6626993 | 249.951 | — | — | 249.951 | 27,2% | 21 |
| 2 | PRO TELECOM SRL CUI: 18761365 | — | — | 81.000 | 81.000 | 8,8% | 1 |
| 3 | FLEXINVEST SRL CUI: 44926098 | 79.926 | — | — | 79.926 | 8,7% | 4 |
| 4 | ORANGE ROMANIA SA CUI: 9010105 | — | — | 60.271 | 60.271 | 6,5% | 1 |
| 5 | UNION CO SRL CUI: 16591086 | — | — | 54.300 | 54.300 | 5,9% | 2 |
| 6 | MARTEL COM SRL CUI: 12007070 | 52.181 | — | — | 52.181 | 5,7% | 35 |
| 7 | METAREG COM SRL CUI: 5093728 | 36.867 | — | — | 36.867 | 4,0% | 66 |
| 8 | VENTRUST CONSULTING SRL CUI: 27322008 | 24.202 | 4.202 | — | 28.404 | 3,1% | 4 |
| 9 | TRANSMOV TURISTIC SRL CUI: 18903532 | 14.622 | 10.084 | — | 24.706 | 2,7% | 3 |
| 10 | ALIMENTA MAGIC FOOD SRL CUI: 40929024 | — | 20.895 | — | 20.895 | 2,3% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 920.320 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41292714 | METAREG COM SRL CUI: 5093728 | 44621200-1 | 29.09.2026 | 826 |
| Obiectul contractului: boiler electric 10 l tessy | ||||
| DA41292776 | METAREG COM SRL CUI: 5093728 | 39831240-0 | 29.09.2026 | 108 |
| Obiectul contractului: pachet de curatenie | ||||
| DA41292838 | METAREG COM SRL CUI: 5093728 | 44500000-5 | 29.09.2026 | 133 |
| Obiectul contractului: pachet de intretinere | ||||
| DA41188457 | TREND NEW COMMUNICATION SRL CUI: 16467321 | 22111000-1 | 16.09.2026 | 205 |
| Obiectul contractului: condica de evidenta a activitatii didactice din educatia timpurie prescolar numar de referinta: 062 | ||||
| DA41101364 | MARTEL COM SRL CUI: 12007070 | 44423000-1 | 02.09.2026 | 1.370 |
| Obiectul contractului: rechizite si consumabile birou | ||||
| DA41031880 | QUALLITY SERV PREST SRL CUI: 25120029 | 90921000-9 | 21.08.2026 | 1.750 |
| Obiectul contractului: dezinsectie,dezinfectie si deratizare | ||||
| DA41026714 | METAREG COM SRL CUI: 5093728 | 39830000-9 | 20.08.2026 | 1.371 |
| Obiectul contractului: pachet de curatenie | ||||
| DA40690833 | CELTIA PREST SRL CUI: 6626993 | 45453000-7 | 23.06.2026 | 24.915 |
| Obiectul contractului: lucrari de reparatii acoperis la scoala frunzeni | ||||
| DA40688037 | METAREG COM SRL CUI: 5093728 | 39830000-9 | 23.06.2026 | 186 |
| Obiectul contractului: pachet de curatenie | ||||
| DA40663696 | RONETCOMPUTERS SRL CUI: 28504970 | 72500000-0 | 18.06.2026 | 540 |
| Obiectul contractului: optimizare sisteme de calcul | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2062602 | ALIMENTA MAGIC FOOD SRL CUI: 40929024 | 55524000-9 | 09.12.2023 | 20.895 |
| Obiectul contractului: prestari servicii de catering | ||||
| DAN2038042 | HOTEL TRIPOLI SRL CUI: 27702520 | 55100000-1 | 03.11.2023 | 10.092 |
| Obiectul contractului: servicii hoteliere | ||||
| DAN2037858 | TRANSMOV TURISTIC SRL CUI: 18903532 | 60130000-8 | 03.11.2023 | 10.084 |
| Obiectul contractului: servicii de transport persoane | ||||
| DAN2033976 | REGISTRUL AUTO ROMAN RA CUI: 1590236 | 34114400-3 | 31.10.2023 | 428 |
| Obiectul contractului: clasificare microbuze pe categorii de confort | ||||
| DAN2033954 | ADSERVIO SOCIAL INOVATION SRL CUI: 26033834 | 30211300-4 | 31.10.2023 | 11.700 |
| Obiectul contractului: platforma electronica de management educational - adservio | ||||
| DAN1841718 | ORACLER GRAPHICS SRL CUI: 30210322 | 22459100-3 | 14.01.2023 | 664 |
| Obiectul contractului: autocolante | ||||
| DAN1841716 | VENTRUST CONSULTING SRL CUI: 27322008 | 79411000-8 | 14.01.2023 | 4.202 |
| Obiectul contractului: servicii consultanta | ||||
| DAN1841714 | LIBRIS EMINESCU SRL CUI: 1201126 | 22110000-4 | 14.01.2023 | 858 |
| Obiectul contractului: carti pentru premii | ||||
| DAN1841711 | TOMA MARIANA - ASISTENT IN BROKERAJ CUI: 35896974 | 66516100-1 | 14.01.2023 | 966 |
| Obiectul contractului: asigurare microbuz | ||||
| DAN1841709 | MURES HEALTHCARE GROUP SRL CUI: 38220976 | 85147000-1 | 14.01.2023 | 1.592 |
| Obiectul contractului: servicii medicale | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1067279 | procedura simplificata | 30213200-7 | 24.03.2022 | 195.571 |
| Obiectul contractului: furnizare echipamente in cadrul proiectului: achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in comuna lunca, judetul mures | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29035430/api/v1/authorities/29035430/spend/api/v1/authorities/29035430/scores/api/v1/authorities/29035430/benchmarks/api/v1/authorities/29035430/county/api/v1/red-flags/by-authority/29035430/api/v1/authorities/29035430/years/api/v1/authorities/29035430/cpv/api/v1/authorities/29035430/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders