Cheltuieli totale
1,38 Mil.
54 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2025
Achiziții directe
1,38 Mil.
136 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul MUREȘ · Locul 283 din 495 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 44; restul de 32 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NATIDEN SEM SRL CUI: 15564784 | 455.114 | — | — | 455.114 | 33,0% | 6 |
| 2 | ELECTRO ORIZONT SRL CUI: 1200600 | 218.896 | — | — | 218.896 | 15,9% | 5 |
| 3 | ANCA DENICONS SRL CUI: 34959675 | 137.828 | — | — | 137.828 | 10,0% | 3 |
| 4 | STUDENT LINES RO SRL CUI: 21335009 | 134.544 | — | — | 134.544 | 9,8% | 4 |
| 5 | MARTEL COM SRL CUI: 12007070 | 91.887 | — | — | 91.887 | 6,7% | 19 |
| 6 | VAMARPUR SRL CUI: 11374990 | 34.744 | — | — | 34.744 | 2,5% | 9 |
| 7 | VALSOFT SRL CUI: 17037217 | 34.530 | — | — | 34.530 | 2,5% | 2 |
| 8 | ARTIMEX PLAY SRL CUI: 38370256 | 30.000 | — | — | 30.000 | 2,2% | 1 |
| 9 | COMTRANS SA CUI: 1469723 | 22.498 | — | — | 22.498 | 1,6% | 1 |
| 10 | EVORA CENTER SRL CUI: 13377690 | 21.125 | — | — | 21.125 | 1,5% | 9 |
Ponderea este calculată din cei 1,38 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA38759512 | QUALLITY SERV PREST SRL CUI: 25120029 | 90921000-9 | 28.08.2025 | 2.000 |
| Obiectul contractului: dezinsectie si deratizare | ||||
| DA38707659 | MARTEL COM SRL CUI: 12007070 | 44423000-1 | 19.08.2025 | 2.465 |
| Obiectul contractului: rechizite si consumabile birou | ||||
| DA38620294 | DIGISIGN SA CUI: 17544945 | 79132100-9 | 30.07.2025 | 369 |
| Obiectul contractului: pachet semnatura electronica cu valabilitate 3 ani | ||||
| DA38481453 | EVORA CENTER SRL CUI: 13377690 | 44423000-1 | 07.07.2025 | 1.260 |
| Obiectul contractului: diverse articole | ||||
| DA38286145 | EVORA CENTER SRL CUI: 13377690 | 44423000-1 | 05.06.2025 | 4.082 |
| Obiectul contractului: pachet articole diverse-pnras | ||||
| DA38239391 | MARTEL COM SRL CUI: 12007070 | 44423000-1 | 30.05.2025 | 25.734 |
| Obiectul contractului: rechizite si consumabile birou-pnras | ||||
| DA38219485 | VAMARPUR SRL CUI: 11374990 | 39831240-0 | 28.05.2025 | 6.841 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie | ||||
| DA38219450 | VAMARPUR SRL CUI: 11374990 | 31680000-6 | 28.05.2025 | 2.110 |
| Obiectul contractului: articole si accesorii electrice | ||||
| DA38210453 | METAREG COM SRL CUI: 5093728 | 44500000-5 | 28.05.2025 | 651 |
| Obiectul contractului: pachet de intretinere | ||||
| DA38062359 | PALAS COM SRL CUI: 6668000 | 15000000-8 | 09.05.2025 | 2.412 |
| Obiectul contractului: pachet alimente scoala gimnaziala nicolae gheorghe | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29035724/api/v1/authorities/29035724/spend/api/v1/authorities/29035724/scores/api/v1/authorities/29035724/benchmarks/api/v1/authorities/29035724/county/api/v1/red-flags/by-authority/29035724/api/v1/authorities/29035724/years/api/v1/authorities/29035724/cpv/api/v1/authorities/29035724/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders