Cheltuieli totale
741.552 RON
39 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
708.821 RON
103 achiziții
Achiziții offline
32.731 RON
16 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul MUREȘ · Locul 349 din 495 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 35; restul de 23 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAS CONSTRUCT CONTRACTING SRL CUI: 46194428 | 165.305 | — | — | 165.305 | 22,3% | 3 |
| 2 | HORA CONSULTING GROUP SRL CUI: 15011172 | 106.637 | — | — | 106.637 | 14,4% | 4 |
| 3 | MARTEL COM SRL CUI: 12007070 | 71.379 | — | — | 71.379 | 9,6% | 35 |
| 4 | PRODCOM MIHOC SRL CUI: 14032134 | 64.485 | — | — | 64.485 | 8,7% | 3 |
| 5 | SERVICII PUBLICE DDD SRL CUI: 33573861 | 46.695 | 4.824 | — | 51.519 | 6,9% | 4 |
| 6 | SZASZ I LASZLO LORANT INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 41393918 | 48.530 | — | — | 48.530 | 6,5% | 2 |
| 7 | BRAT VALMS SERVICE TUR SRL CUI: 39164009 | 29.900 | — | — | 29.900 | 4,0% | 1 |
| 8 | EUCALIPT PRODCOM SRL CUI: 5897005 | 25.600 | — | — | 25.600 | 3,5% | 1 |
| 9 | JHK SINGICONT SRL CUI: 43348220 | 17.497 | — | — | 17.497 | 2,4% | 1 |
| 10 | TITI IMOTIM SRL CUI: 5370012 | — | 16.925 | — | 16.925 | 2,3% | 8 |
Ponderea este calculată din cei 741.552 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41125128 | TREND NEW COMMUNICATION SRL CUI: 16467321 | 22111000-1 | 07.09.2026 | 51 |
| Obiectul contractului: condica de evidenta a activitatii didactice din educatia timpurie prescolar | ||||
| DA41122909 | MC SMART TONER & REFILL SRL CUI: 40551254 | 50312600-1 | 07.09.2026 | 1.420 |
| Obiectul contractului: asistenta tehnica imprimante si copiatoare | ||||
| DA41028491 | MARTEL COM SRL CUI: 12007070 | 44423000-1 | 21.08.2026 | 3.303 |
| Obiectul contractului: rechizite si consumabile birou | ||||
| DA41002989 | ACTONPRES GROUP SRL CUI: 25155248 | 22900000-9 | 17.08.2026 | 640 |
| Obiectul contractului: aop - 155760 pachet tipizate scolare | ||||
| DA40875649 | MARTEL COM SRL CUI: 12007070 | 30199000-0 | 27.07.2026 | 1.539 |
| Obiectul contractului: rechizite si consumabile birou | ||||
| DA40499563 | MARTEL COM SRL CUI: 12007070 | 44423000-1 | 28.05.2026 | 3.553 |
| Obiectul contractului: rechizite si consumabile birou | ||||
| DA40433402 | SERVICII PUBLICE DDD SRL CUI: 33573861 | 90921000-9 | 20.05.2026 | 18.678 |
| Obiectul contractului: servicii de dezinfectie | ||||
| DA40358533 | MC SMART TONER & REFILL SRL CUI: 40551254 | 30125100-2 | 11.05.2026 | 1.750 |
| Obiectul contractului: cartuse toner pentru imprimante | ||||
| DA40316211 | SOBIS AP SRL CUI: 52200796 | 72600000-6 | 07.05.2026 | 6.000 |
| Obiectul contractului: pachet informatic aplxpert format din modulele co, mf | ||||
| DA40196358 | NGS GROUP SRL CUI: 36007255 | 79995100-6 | 17.04.2026 | 11.980 |
| Obiectul contractului: pachet servicii arhivare documente | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2042843 | TITI IMOTIM SRL CUI: 5370012 | 18530000-3 | 09.11.2023 | 5.500 |
| Obiectul contractului: pachet cadouri copii craciun | ||||
| DAN2042834 | TITI IMOTIM SRL CUI: 5370012 | 39831240-0 | 09.11.2023 | 998 |
| Obiectul contractului: materiale | ||||
| DAN2042830 | TITI IMOTIM SRL CUI: 5370012 | 39831240-0 | 09.11.2023 | 410 |
| Obiectul contractului: materiale | ||||
| DAN2042828 | VAMARPUR SRL CUI: 11374990 | 42418930-7 | 09.11.2023 | 974 |
| Obiectul contractului: materiale | ||||
| DAN2042815 | VAMARPUR SRL CUI: 11374990 | 39831240-0 | 09.11.2023 | 809 |
| Obiectul contractului: materiale | ||||
| DAN2042806 | VAMARPUR SRL CUI: 11374990 | 39831240-0 | 09.11.2023 | 992 |
| Obiectul contractului: materiale | ||||
| DAN2042799 | MG SMART CONTEXT SRL CUI: 37969657 | 22461000-9 | 09.11.2023 | 327 |
| Obiectul contractului: materiale | ||||
| DAN2042789 | TITI IMOTIM SRL CUI: 5370012 | 39831240-0 | 09.11.2023 | 989 |
| Obiectul contractului: alte bunuri | ||||
| DAN2042786 | TITI IMOTIM SRL CUI: 5370012 | 39831240-0 | 09.11.2023 | 984 |
| Obiectul contractului: bunuri pt intretinere | ||||
| DAN1942798 | TITI IMOTIM SRL CUI: 5370012 | 39831240-0 | 20.06.2023 | 1.025 |
| Obiectul contractului: materiale de curatenie | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29038747/api/v1/authorities/29038747/spend/api/v1/authorities/29038747/scores/api/v1/authorities/29038747/benchmarks/api/v1/authorities/29038747/county/api/v1/red-flags/by-authority/29038747/api/v1/authorities/29038747/years/api/v1/authorities/29038747/cpv/api/v1/authorities/29038747/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders