Cheltuieli totale
774.763 RON
96 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
746.663 RON
214 achiziții
Achiziții offline
28.100 RON
25 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul MUREȘ · Locul 340 din 495 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 61; restul de 49 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTEL COM SRL CUI: 12007070 | 118.073 | — | — | 118.073 | 15,2% | 49 |
| 2 | FOMAR SPORT SRL CUI: 34504711 | 45.376 | — | — | 45.376 | 5,9% | 2 |
| 3 | SPECTRA SERVICE SRL CUI: 16844120 | 42.521 | — | — | 42.521 | 5,5% | 3 |
| 4 | REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA CUI: 1590120 | 30.450 | — | — | 30.450 | 3,9% | 1 |
| 5 | MD FELICITAS SRL CUI: 36102850 | 24.192 | — | — | 24.192 | 3,1% | 5 |
| 6 | NIVO STAR SRL CUI: 32702488 | 22.500 | — | — | 22.500 | 2,9% | 1 |
| 7 | OLI CONSTRUCT SRL CUI: 23103285 | 22.500 | — | — | 22.500 | 2,9% | 1 |
| 8 | LENALEX MARKET SRL CUI: 41896057 | 22.297 | — | — | 22.297 | 2,9% | 3 |
| 9 | ADSERVIO SOCIAL INOVATION SRL CUI: 26033834 | 21.312 | — | — | 21.312 | 2,8% | 2 |
| 10 | WELL PROFESIONAL SOLUTIONS SRL CUI: 42172516 | 20.478 | — | — | 20.478 | 2,6% | 8 |
Ponderea este calculată din cei 774.763 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41207998 | TELETEC SRL CUI: 14063769 | 39713430-6 | 22.09.2026 | 1.785 |
| Obiectul contractului: aspirator fara sac philips powerpro compact fc9334/09, 900 w, powercyclone 5, perii triactive, turbo | ||||
| DA41093169 | TUBSYSTEM SRL CUI: 14192992 | 44115200-1 | 02.09.2026 | 1.756 |
| Obiectul contractului: pompa heiztech clasa a 25/80 180mm | ||||
| DA41028487 | MARTEL COM SRL CUI: 12007070 | 30199000-0 | 21.08.2026 | 3.178 |
| Obiectul contractului: rechizite si consumabile birou | ||||
| DA41028488 | MARTEL COM SRL CUI: 12007070 | 30199000-0 | 21.08.2026 | 3.145 |
| Obiectul contractului: rechizite si consumabile birou | ||||
| DA41020334 | EDU ZECE PLUS SRL CUI: 33847533 | 80500000-9 | 19.08.2026 | 890 |
| Obiectul contractului: competenta personala, sociala si de a invata sa inveti. module integrate de management educational | ||||
| DA41002623 | ALY & BEN SRL CUI: 23624682 | 55000000-0 | 17.08.2026 | 12.613 |
| Obiectul contractului: servicii hoteliere si de restaurant | ||||
| DA40661385 | LA CEONTIC SRL CUI: 18490495 | 55524000-9 | 18.06.2026 | 2.700 |
| Obiectul contractului: servicii de catering pentru scoli | ||||
| DA40566817 | LENALEX MARKET SRL CUI: 41896057 | 15897300-5 | 08.06.2026 | 2.750 |
| Obiectul contractului: materiale reparatii | ||||
| DA40547792 | PIROART REGHIN SRL CUI: 34917831 | 79952000-2 | 04.06.2026 | 1.700 |
| Obiectul contractului: inchiriere tobogan gonflabil proiect pnras | ||||
| DA40499200 | TELETEC SRL CUI: 14063769 | 30141200-1 | 28.05.2026 | 15.693 |
| Obiectul contractului: laptop asus vivobook 15 a1502va cu procesor intel core i5-13420h pana la 4.6ghz, 15.6, full hd, | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2864689 | MARTISORUL COM SRL CUI: 5250733 | 09134210-2 | 27.09.2026 | 525 |
| Obiectul contractului: carburant | ||||
| DAN2864688 | SOCIETATEA NATIONALA A SARII SA CUI: 1590430 | 92000000-1 | 27.09.2026 | 1.165 |
| Obiectul contractului: vizitare traseu turistic | ||||
| DAN2863599 | MUZEUL NATIONAL AL BUCOVINEI CUI: 4244628 | 92521000-9 | 24.09.2026 | 816 |
| Obiectul contractului: taxa vizitare muzeude istorie+muzeu de stiinte+muzeul satului bucovinean | ||||
| DAN2863598 | SOCIETATEA NATIONALA A SARII SA CUI: 1590430 | 63515000-2 | 24.09.2026 | 1.165 |
| Obiectul contractului: vizitare traseu turistic | ||||
| DAN2816100 | TITI IMOTIM SRL CUI: 5370012 | 15800000-6 | 23.07.2026 | 2.561 |
| Obiectul contractului: materiale si bunuri pentru activitati de suport/remediale | ||||
| DAN2664398 | SABINUS SRL CUI: 7922318 | 09132000-3 | 22.01.2026 | 310 |
| Obiectul contractului: carburant | ||||
| DAN2664390 | DM PREMIUM CLEANING SRL CUI: 40833832 | 98390000-3 | 22.01.2026 | 277 |
| Obiectul contractului: servicii | ||||
| DAN2664381 | EVORA CENTER SRL CUI: 13377690 | 44192000-2 | 22.01.2026 | 597 |
| Obiectul contractului: materiale | ||||
| DAN2664372 | TITI IMOTIM SRL CUI: 5370012 | 39831240-0 | 22.01.2026 | 763 |
| Obiectul contractului: materiale cu caracter functional | ||||
| DAN2664364 | EVORA CENTER SRL CUI: 13377690 | 44192000-2 | 22.01.2026 | 334 |
| Obiectul contractului: materiale | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29038771/api/v1/authorities/29038771/spend/api/v1/authorities/29038771/scores/api/v1/authorities/29038771/benchmarks/api/v1/authorities/29038771/county/api/v1/red-flags/by-authority/29038771/api/v1/authorities/29038771/years/api/v1/authorities/29038771/cpv/api/v1/authorities/29038771/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders