Cheltuieli totale
849.805 RON
78 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
817.392 RON
197 achiziții
Achiziții offline
32.413 RON
9 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul HARGHITA · Locul 286 din 415 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 51; restul de 39 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REMUS TOP FIN SRL CUI: 38714635 | 97.000 | — | — | 97.000 | 11,4% | 1 |
| 2 | COMVIG IMPEX SRL CUI: 1235455 | 73.909 | — | — | 73.909 | 8,7% | 8 |
| 3 | EDU APPS SRL CUI: 28062674 | 70.176 | — | — | 70.176 | 8,3% | 2 |
| 4 | JALUZELE SORIN SRL CUI: 42146312 | 52.238 | — | — | 52.238 | 6,1% | 5 |
| 5 | MARTEL COM SRL CUI: 12007070 | 47.499 | — | — | 47.499 | 5,6% | 27 |
| 6 | GALATAN & PINTICAN - SOCIETATE CIVILA PROFESIONALA DE PSIHOLOGIE CUI: 27095770 | 31.200 | — | — | 31.200 | 3,7% | 1 |
| 7 | METAL BUILDING SOLUTIONS SRL CUI: 49832318 | 29.049 | — | — | 29.049 | 3,4% | 4 |
| 8 | ELEKTROKLIM SRL CUI: 15768822 | 25.764 | — | — | 25.764 | 3,0% | 8 |
| 9 | QUALLITY SERV PREST SRL CUI: 25120029 | 23.300 | — | — | 23.300 | 2,7% | 11 |
| 10 | EVORA CENTER SRL CUI: 13377690 | 22.246 | 661 | — | 22.907 | 2,7% | 6 |
Ponderea este calculată din cei 849.805 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41170322 | METAL BUILDING SOLUTIONS SRL CUI: 49832318 | 44810000-1 | 15.09.2026 | 5.527 |
| Obiectul contractului: vopsea epoxidica email si epomid gri ral7040 +auxiliare | ||||
| DA41102616 | VIVA ASIST SRL CUI: 30276190 | 72261000-2 | 03.09.2026 | 3.000 |
| Obiectul contractului: servicii de asigurare acces si utilizare platforma informatica de management organizational - viva | ||||
| DA41011582 | PORUTIUS SRL CUI: 18456680 | 80500000-9 | 19.08.2026 | 500 |
| Obiectul contractului: servicii de formare profesionala | ||||
| DA40997396 | CCH CARPET WASH SRL CUI: 37005139 | 98312000-3 | 14.08.2026 | 962 |
| Obiectul contractului: curatat si spalat covoare/mochete | ||||
| DA40970666 | QUALLITY SERV PREST SRL CUI: 25120029 | 90921000-9 | 11.08.2026 | 2.500 |
| Obiectul contractului: dezinfectie, dezinsectie si deratizare | ||||
| DA40883226 | ACTONPRES GROUP SRL CUI: 25155248 | 22900000-9 | 24.07.2026 | 644 |
| Obiectul contractului: pachet tipizate scolare | ||||
| DA40873305 | METAL BUILDING SOLUTIONS SRL CUI: 49832318 | 44810000-1 | 23.07.2026 | 6.422 |
| Obiectul contractului: vosea epoxidice email s epomid gri ral7040 si auxiliare | ||||
| DA40873378 | METAL BUILDING SOLUTIONS SRL CUI: 49832318 | 44810000-1 | 23.07.2026 | 6.429 |
| Obiectul contractului: pardosea s epoxi tip sapa | ||||
| DA40871937 | CENTRUL GENERAL DE ARHIVARE SRL CUI: 25479783 | 79995100-6 | 23.07.2026 | 9.000 |
| Obiectul contractului: pachet servicii arhivare documente | ||||
| DA40871971 | ARHIVA TRANSILVANIA SRL CUI: 17338775 | 79995100-6 | 23.07.2026 | 8.964 |
| Obiectul contractului: pachet servicii de arhivare documente | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2869259 | ARINI HOSPITALITY SRL CUI: 43581594 | 55110000-4 | 30.09.2026 | 7.586 |
| Obiectul contractului: servicii cazare si masa elevi | ||||
| DAN2612266 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 39831240-0 | 26.11.2025 | 1.505 |
| Obiectul contractului: materiale de curatenie/intretinere /furnituri de birou | ||||
| DAN2593957 | TOKIMPEX SRL CUI: 8603104 | 98341000-5 | 03.11.2025 | 5.814 |
| Obiectul contractului: servicii cazare si masa cadre didactice participante la coaching pt dezvoltare personala | ||||
| DAN2593680 | GYORI LUCIA CAMELIA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 48730379 | 80530000-8 | 03.11.2025 | 3.640 |
| Obiectul contractului: servicii coaching pentru dezvoltarea si formarea profesionala a cadrelor didactice | ||||
| DAN2592696 | INVEST PETROLEUM IMPEX SRL CUI: 18328664 | 98341000-5 | 31.10.2025 | 7.300 |
| Obiectul contractului: servicii cazare si masa in regim hotelier elevi participanti in excursie | ||||
| DAN2590706 | TRANSMOV TURISTIC SRL CUI: 18903532 | 60172000-4 | 29.10.2025 | 50 |
| Obiectul contractului: servicii transport excursie elevi | ||||
| DAN1920135 | TRANSMOV TURISTIC SRL CUI: 18903532 | 34120000-4 | 11.05.2023 | 5.043 |
| Obiectul contractului: servicii transport excursie | ||||
| DAN1724796 | EVORA CENTER SRL CUI: 13377690 | 44110000-4 | 19.07.2022 | 661 |
| Obiectul contractului: materiale constructii | ||||
| DAN1724795 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 39831240-0 | 19.07.2022 | 814 |
| Obiectul contractului: materiale curatenie | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29038780/api/v1/authorities/29038780/spend/api/v1/authorities/29038780/scores/api/v1/authorities/29038780/benchmarks/api/v1/authorities/29038780/county/api/v1/red-flags/by-authority/29038780/api/v1/authorities/29038780/years/api/v1/authorities/29038780/cpv/api/v1/authorities/29038780/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders