Cheltuieli totale
2,45 Mil.
87 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
2,45 Mil.
2.427 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul PRAHOVA · Locul 243 din 531 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 77; restul de 65 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 494.265 | — | — | 494.265 | 20,2% | 308 |
| 2 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 439.655 | — | — | 439.655 | 17,9% | 514 |
| 3 | CENTRUL MEDICAL MEDIURG SRL CUI: 6484597 | 232.125 | — | — | 232.125 | 9,5% | 12 |
| 4 | CCM - CONSTRUCTII CONFECTII METALICE SRL CUI: 52383952 | 121.043 | — | — | 121.043 | 4,9% | 5 |
| 5 | PROAD G&S MARKETING CONCEPT SRL CUI: 36030428 | 110.848 | — | — | 110.848 | 4,5% | 51 |
| 6 | AMSTAL COM SERV SRL CUI: 23817683 | 91.526 | — | — | 91.526 | 3,7% | 16 |
| 7 | MATERLEC COM SRL CUI: 9815865 | 83.059 | — | — | 83.059 | 3,4% | 130 |
| 8 | LEVIN HAUS SRL CUI: 26305530 | 79.158 | — | — | 79.158 | 3,2% | 10 |
| 9 | ELSTAR GROUP SRL CUI: 1321890 | 72.539 | — | — | 72.539 | 3,0% | 87 |
| 10 | SUBON SRL CUI: 11315446 | 48.980 | — | — | 48.980 | 2,0% | 2 |
Ponderea este calculată din cei 2,45 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41296880 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 15800000-6 | 30.09.2026 | 1.805 |
| Obiectul contractului: diverse produse alimentare | ||||
| DA41286084 | TREI BRUTARI SA CUI: 23784748 | 15811100-7 | 30.09.2026 | 83 |
| Obiectul contractului: paine alba fel 300 g | ||||
| DA41276516 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 39220000-0 | 28.09.2026 | 173 |
| Obiectul contractului: pachet diverse produse gradinita filipesti | ||||
| DA41276546 | TREI BRUTARI SA CUI: 23784748 | 15811100-7 | 28.09.2026 | 83 |
| Obiectul contractului: paine alba fel 300 g | ||||
| DA41276484 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 15890000-3 | 28.09.2026 | 1.589 |
| Obiectul contractului: pachet diverse produse alimentare gradinita filipesti | ||||
| DA41262898 | TREI BRUTARI SA CUI: 23784748 | 15811100-7 | 28.09.2026 | 83 |
| Obiectul contractului: paine alba fel 300 g | ||||
| DA41250205 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 15890000-3 | 24.09.2026 | 1.855 |
| Obiectul contractului: pachet diverse produse alimentare gradinita filipesti | ||||
| DA41247500 | TREI BRUTARI SA CUI: 23784748 | 15811100-7 | 23.09.2026 | 83 |
| Obiectul contractului: paine alba fel 300 g | ||||
| DA41243232 | TONNYS 007 SRL CUI: 37518126 | 45453000-7 | 23.09.2026 | 1.709 |
| Obiectul contractului: pachet tigla metalica si accesorii | ||||
| DA41235679 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 15800000-6 | 22.09.2026 | 1.803 |
| Obiectul contractului: diverse produse alimentare | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29038860/api/v1/authorities/29038860/spend/api/v1/authorities/29038860/scores/api/v1/authorities/29038860/benchmarks/api/v1/authorities/29038860/county/api/v1/red-flags/by-authority/29038860/api/v1/authorities/29038860/years/api/v1/authorities/29038860/cpv/api/v1/authorities/29038860/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders