Cheltuieli totale
293.418 RON
40 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
278.285 RON
92 achiziții
Achiziții offline
15.133 RON
8 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul ARAD · Locul 339 din 555 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 30; restul de 18 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AQUINAS KUBIK TRADE SRL CUI: 30472080 | 29.404 | — | — | 29.404 | 10,0% | 1 |
| 2 | DDD CRACIUN DANIEL SI ARIANA SRL CUI: 46244097 | 28.890 | — | — | 28.890 | 9,8% | 2 |
| 3 | ROTICON UTILAJE SRL CUI: 37692318 | 25.995 | — | — | 25.995 | 8,9% | 1 |
| 4 | PSI INSPECT FIRE SRL CUI: 29269040 | 25.200 | — | — | 25.200 | 8,6% | 10 |
| 5 | MCL SISTEM SRL CUI: 11513427 | 15.204 | 4.388 | — | 19.592 | 6,7% | 11 |
| 6 | VIVA CONTROL SRL CUI: 34166840 | 19.186 | — | — | 19.186 | 6,5% | 7 |
| 7 | VALEA DAN FLORIAN LEKA INTREPRINDERE FAMILIALA CUI: 46323476 | 16.116 | — | — | 16.116 | 5,5% | 3 |
| 8 | VIVA ASIST SRL CUI: 30276190 | 13.792 | — | — | 13.792 | 4,7% | 5 |
| 9 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 11.709 | — | — | 11.709 | 4,0% | 1 |
| 10 | VAS-BEN-AD 2023 SRL CUI: 47952555 | 10.681 | — | — | 10.681 | 3,6% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 293.418 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA40994160 | COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR INSTALATIILOR DE RIDICAT SI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE - CNCIR SA CUI: 27787860 | 80530000-8 | 14.08.2026 | 500 |
| Obiectul contractului: fochist pentru cazane de apa calda si abur de joasa presiune -clasa c-stagiu de instruire | ||||
| DA40994237 | COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR INSTALATIILOR DE RIDICAT SI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE - CNCIR SA CUI: 27787860 | 80530000-8 | 14.08.2026 | 1.500 |
| Obiectul contractului: fochist pentru cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune-clasa c | ||||
| DA40937995 | WARTUNG TRATAMENTE SPECIALE SRL CUI: 28206346 | 39831240-0 | 04.08.2026 | 2.063 |
| Obiectul contractului: produse curatenie | ||||
| DA40827424 | VIVA CONTROL SRL CUI: 34166840 | 72322000-8 | 15.07.2026 | 4.750 |
| Obiectul contractului: platforma de management educational viva catalog | ||||
| DA40589479 | MCL SISTEM SRL CUI: 11513427 | 30100000-0 | 10.06.2026 | 572 |
| Obiectul contractului: pachet consumabile imprimante | ||||
| DA40578092 | IVO PRINT SRL CUI: 17192121 | 22111000-1 | 09.06.2026 | 1.381 |
| Obiectul contractului: carti scolare | ||||
| DA40558447 | VIVA ASIST SRL CUI: 30276190 | 72261000-2 | 04.06.2026 | 1.750 |
| Obiectul contractului: servicii de asigurare acces si utilizare platforma informatica de management organizational - viva | ||||
| DA40531093 | VIVA CONTROL SRL CUI: 34166840 | 48000000-8 | 02.06.2026 | 1.500 |
| Obiectul contractului: registratura electronica - inforegis | ||||
| DA40307655 | SALVATOR-F SRL CUI: 7043904 | 50413200-5 | 05.05.2026 | 2.238 |
| Obiectul contractului: pachet verificare si reancarcat stingatoare de incendiu | ||||
| DA40229621 | PSI INSPECT FIRE SRL CUI: 29269040 | 71317100-4 | 22.04.2026 | 3.200 |
| Obiectul contractului: instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta. | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2861043 | LAMAR SRL CUI: 1749162 | 39830000-9 | 22.09.2026 | 3.296 |
| Obiectul contractului: materiale curatenie | ||||
| DAN2598800 | MCL SISTEM SRL CUI: 11513427 | 30000000-9 | 09.11.2025 | 1.909 |
| Obiectul contractului: diverse | ||||
| DAN2598799 | MCL SISTEM SRL CUI: 11513427 | 30125110-5 | 09.11.2025 | 2.479 |
| Obiectul contractului: cartuse, tonere | ||||
| DAN2259387 | WARTUNG TRATAMENTE SPECIALE SRL CUI: 28206346 | 39831240-0 | 05.09.2024 | 651 |
| Obiectul contractului: materiale curatenie | ||||
| DAN2259352 | GOSPODARUL ISTET SRL CUI: 18026852 | 44100000-1 | 05.09.2024 | 2.246 |
| Obiectul contractului: materiale intretinere | ||||
| DAN2218247 | GOSPODARUL ISTET SRL CUI: 18026852 | 44100000-1 | 04.07.2024 | 462 |
| Obiectul contractului: materiale intretinere | ||||
| DAN2218242 | BAPD SA CUI: 8115340 | 31681000-3 | 04.07.2024 | 519 |
| Obiectul contractului: materiale electrice | ||||
| DAN2204382 | LAMAR SRL CUI: 1749162 | 39831240-0 | 18.06.2024 | 3.571 |
| Obiectul contractului: materiale curatenie | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29047710/api/v1/authorities/29047710/spend/api/v1/authorities/29047710/scores/api/v1/authorities/29047710/benchmarks/api/v1/authorities/29047710/county/api/v1/red-flags/by-authority/29047710/api/v1/authorities/29047710/years/api/v1/authorities/29047710/cpv/api/v1/authorities/29047710/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders