Cheltuieli totale
722.976 RON
59 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
722.976 RON
258 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul PRAHOVA · Locul 393 din 531 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 55; restul de 43 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPAKT SERVICE CONSTRUCT SRL CUI: 23899977 | 140.728 | — | — | 140.728 | 19,5% | 2 |
| 2 | CONFIG DATA SRL CUI: 17080128 | 98.777 | — | — | 98.777 | 13,7% | 17 |
| 3 | SERAFIC SIMBOL SRL CUI: 31229153 | 78.683 | — | — | 78.683 | 10,9% | 40 |
| 4 | SORIBELA INSTAL SRL CUI: 27747750 | 54.621 | — | — | 54.621 | 7,6% | 1 |
| 5 | ADALYSNET SRL CUI: 15933369 | 50.281 | — | — | 50.281 | 7,0% | 34 |
| 6 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 33.229 | — | — | 33.229 | 4,6% | 15 |
| 7 | MAGERIS COM SRL CUI: 22481100 | 25.779 | — | — | 25.779 | 3,6% | 6 |
| 8 | BEST SSM CONSULT SRL CUI: 22617679 | 25.200 | — | — | 25.200 | 3,5% | 4 |
| 9 | UNIK DESIGN SRL CUI: 21472197 | 24.135 | — | — | 24.135 | 3,3% | 1 |
| 10 | MOTORMANIA IMPEX SRL CUI: 19053812 | 20.814 | — | — | 20.814 | 2,9% | 7 |
Ponderea este calculată din cei 722.976 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41259197 | SOCIETATEA CIVILA MEDICALA POLICLINICA CU PLATA CUI: 23080351 | 85148000-8 | 24.09.2026 | 1.415 |
| Obiectul contractului: servicii medicale de medicina muncii - scoala | ||||
| DA41108402 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 39831240-0 | 07.09.2026 | 460 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||
| DA41119737 | YUCHI PREST SRL CUI: 47115058 | 90921000-9 | 07.09.2026 | 1.000 |
| Obiectul contractului: servicii ddd scoala | ||||
| DA41108484 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 39263000-3 | 03.09.2026 | 288 |
| Obiectul contractului: pachet birotica | ||||
| DA41091477 | ARTSANI COM SRL CUI: 14528066 | 44167100-9 | 02.09.2026 | 1.066 |
| Obiectul contractului: materiale reparatii | ||||
| DA41091479 | ARTSANI COM SRL CUI: 14528066 | 44514000-6 | 02.09.2026 | 54 |
| Obiectul contractului: materiale reparatii | ||||
| DA41058968 | ACTONPRES GROUP SRL CUI: 25155248 | 22900000-9 | 27.08.2026 | 1.409 |
| Obiectul contractului: pachet tipizate scolare | ||||
| DA40791878 | ADALYSNET SRL CUI: 15933369 | 30125100-2 | 09.07.2026 | 320 |
| Obiectul contractului: pachet cartuse | ||||
| DA40718042 | SIGFOC SERV SRL CUI: 9364013 | 35111320-4 | 29.06.2026 | 474 |
| Obiectul contractului: pachet verificat 12 stingatoare | ||||
| DA40712252 | GHIOCA EDUARD-GEORGIAN INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 44480687 | 72415000-2 | 26.06.2026 | 1.400 |
| Obiectul contractului: servicii de gazduire web si e-mail institutional | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29049630/api/v1/authorities/29049630/spend/api/v1/authorities/29049630/scores/api/v1/authorities/29049630/benchmarks/api/v1/authorities/29049630/county/api/v1/red-flags/by-authority/29049630/api/v1/authorities/29049630/years/api/v1/authorities/29049630/cpv/api/v1/authorities/29049630/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders