Cheltuieli totale
417.570 RON
30 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
404.560 RON
73 achiziții
Achiziții offline
13.010 RON
20 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul ARAD · Locul 313 din 555 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 29; restul de 17 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDEA PAPEL DISTRIBUTION SRL CUI: 42179344 | 146.976 | — | — | 146.976 | 35,2% | 7 |
| 2 | BLOCLIT CONSTRUCT SRL CUI: 32043930 | 59.806 | — | — | 59.806 | 14,3% | 1 |
| 3 | IERUGAN ALINA CRISTIANA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 41563060 | 50.000 | — | — | 50.000 | 12,0% | 1 |
| 4 | PUMA TRANS SRL CUI: 18686476 | 34.000 | — | — | 34.000 | 8,1% | 1 |
| 5 | HARRISON CONSULTING & MANAGEMENT SRL CUI: 27769473 | 28.700 | — | — | 28.700 | 6,9% | 3 |
| 6 | EURODIDACTICA SRL CUI: 21693430 | 26.274 | — | — | 26.274 | 6,3% | 1 |
| 7 | MTL TRAVEL SRL CUI: 28558075 | 17.000 | — | — | 17.000 | 4,1% | 1 |
| 8 | VAS-BEN-AD 2023 SRL CUI: 47952555 | 11.566 | — | — | 11.566 | 2,8% | 1 |
| 9 | AM CENTER CRIS SRL CUI: 36951252 | 6.400 | — | — | 6.400 | 1,5% | 6 |
| 10 | RTC TORA TRADING SRL CUI: 3517533 | 5.211 | — | — | 5.211 | 1,2% | 6 |
Ponderea este calculată din cei 417.570 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41138065 | AQUASTOP - INJEKTION SRL CUI: 34436218 | 90921000-9 | 08.09.2026 | 500 |
| Obiectul contractului: servicii de ddd (dezinsectie,deratizare) scoala gimnaziala silindia | ||||
| DA40663167 | VAS-BEN-AD 2023 SRL CUI: 47952555 | 45453000-7 | 18.06.2026 | 11.566 |
| Obiectul contractului: lucrari de repartii | ||||
| DA40593444 | AQUASTOP - INJEKTION SRL CUI: 34436218 | 90921000-9 | 10.06.2026 | 1.083 |
| Obiectul contractului: servicii de ddd (dezinsectie,deratizare) scoala gimnaziala silindia produse biocide scoala gimnazi | ||||
| DA40466379 | IERUGAN ALINA CRISTIANA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 41563060 | 92312000-1 | 25.05.2026 | 50.000 |
| Obiectul contractului: lucrari de amenajare minore | ||||
| DA40260988 | IDEA PAPEL DISTRIBUTION SRL CUI: 42179344 | 22111000-1 | 28.04.2026 | 6.000 |
| Obiectul contractului: pachet carti premiere elevi | ||||
| DA40129033 | PUMA TRANS SRL CUI: 18686476 | 60130000-8 | 02.04.2026 | 34.000 |
| Obiectul contractului: evenimente si deplasari-excursii la domeniile murani | ||||
| DA40040916 | ATELIER DE CUVINTE SRL CUI: 41086530 | 98000000-3 | 19.03.2026 | 2.500 |
| Obiectul contractului: atelier de prevenire si reducerea violentei scolare | ||||
| DA38716288 | IDEA PAPEL DISTRIBUTION SRL CUI: 42179344 | 39162110-9 | 20.08.2025 | 33.930 |
| Obiectul contractului: 39162110-9 rechizite scolare (rev.2) | ||||
| DA38716314 | IDEA PAPEL DISTRIBUTION SRL CUI: 42179344 | 22111000-1 | 20.08.2025 | 20.391 |
| Obiectul contractului: 22111000-1 carti scolare (rev.2) | ||||
| DA38236780 | IDEA PAPEL DISTRIBUTION SRL CUI: 42179344 | 22110000-4 | 02.06.2025 | 6.800 |
| Obiectul contractului: pachet premiere | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2079407 | ANIDORA CONSTRUCT 2012 SRL CUI: 29973258 | 39831240-0 | 03.01.2024 | 497 |
| Obiectul contractului: materiale curatenie | ||||
| DAN2079381 | EUTERPE LIBRIS SRL CUI: 24345953 | 30125110-5 | 03.01.2024 | 899 |
| Obiectul contractului: tonere | ||||
| DAN2079373 | EUTERPE LIBRIS SRL CUI: 24345953 | 30197642-8 | 03.01.2024 | 235 |
| Obiectul contractului: hartie copiator | ||||
| DAN2079351 | ZGARDEA LUCRETIA - CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE CUI: 28976833 | 85148000-8 | 03.01.2024 | 540 |
| Obiectul contractului: servicii medicale | ||||
| DAN2079338 | CUCU AGRIFOR SRL CUI: 39257809 | 90921000-9 | 03.01.2024 | 1.500 |
| Obiectul contractului: dezinfectie | ||||
| DAN2079327 | POLICLINICA VLAICU SRL CUI: 14804676 | 85148000-8 | 03.01.2024 | 600 |
| Obiectul contractului: servicii medicale | ||||
| DAN2079305 | CERTSIGN SA CUI: 18288250 | 79132100-9 | 03.01.2024 | 354 |
| Obiectul contractului: semnatura electronica | ||||
| DAN2079281 | EUTERPE LIBRIS SRL CUI: 24345953 | 44922100-0 | 03.01.2024 | 193 |
| Obiectul contractului: marker | ||||
| DAN2079266 | EUTERPE LIBRIS SRL CUI: 24345953 | 30125110-5 | 03.01.2024 | 597 |
| Obiectul contractului: tonere | ||||
| DAN2079252 | EUTERPE LIBRIS SRL CUI: 24345953 | 30197642-8 | 03.01.2024 | 210 |
| Obiectul contractului: hartie copiator | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29058396/api/v1/authorities/29058396/spend/api/v1/authorities/29058396/scores/api/v1/authorities/29058396/benchmarks/api/v1/authorities/29058396/county/api/v1/red-flags/by-authority/29058396/api/v1/authorities/29058396/years/api/v1/authorities/29058396/cpv/api/v1/authorities/29058396/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders