Cheltuieli totale
762.735 RON
53 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2025
Achiziții directe
762.735 RON
327 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul GALAȚI · Locul 339 din 455 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 51; restul de 39 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IANK SECURITY GUARD SRL CUI: 17405998 | 216.621 | — | — | 216.621 | 28,4% | 6 |
| 2 | UNIGUARD SERVICES SRL CUI: 38490848 | 83.675 | — | — | 83.675 | 11,0% | 3 |
| 3 | FORUM BUSINESS SRL CUI: 23600357 | 74.740 | — | — | 74.740 | 9,8% | 23 |
| 4 | EUROTER DISTRIBUTION SRL CUI: 14406638 | 48.761 | — | — | 48.761 | 6,4% | 24 |
| 5 | ADORNES SRL CUI: 11069449 | 28.892 | — | — | 28.892 | 3,8% | 23 |
| 6 | ATT OFFICE PARTENER EXPERT SRL CUI: 44213817 | 28.392 | — | — | 28.392 | 3,7% | 17 |
| 7 | SOFTWARE DISTRIBUTION GROUP SRL CUI: 23017940 | 27.600 | — | — | 27.600 | 3,6% | 5 |
| 8 | VALTRA SRL CUI: 28476803 | 25.000 | — | — | 25.000 | 3,3% | 1 |
| 9 | ELCHIP OGL SRL CUI: 15743526 | 24.716 | — | — | 24.716 | 3,2% | 52 |
| 10 | ADAMSIT SOLUTIONS SRL CUI: 30326999 | 23.760 | — | — | 23.760 | 3,1% | 4 |
Ponderea este calculată din cei 762.735 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA38773009 | ELCHIP OGL SRL CUI: 15743526 | 44514100-7 | 01.09.2025 | 672 |
| Obiectul contractului: pachet intretinere | ||||
| DA38702653 | ELCHIP OGL SRL CUI: 15743526 | 24960000-1 | 18.08.2025 | 230 |
| Obiectul contractului: pachet intretinere | ||||
| DA38670017 | ATT OFFICE PARTENER EXPERT SRL CUI: 44213817 | 30199000-0 | 08.08.2025 | 2.479 |
| Obiectul contractului: pachet papetarie | ||||
| DA38546947 | CLOUDLOGIC SRL CUI: 33699178 | 72415000-2 | 17.07.2025 | 420 |
| Obiectul contractului: servicii reinnoire si gazduire domeniu 12 luni | ||||
| DA38532743 | THECON SRL CUI: 19302026 | 72230000-6 | 15.07.2025 | 178 |
| Obiectul contractului: implementare modul accesability platforma scoala26.ro | ||||
| DA38519550 | EUROTER DISTRIBUTION SRL CUI: 14406638 | 30237410-6 | 14.07.2025 | 555 |
| Obiectul contractului: pachet consumabile imprimante si copiatoare | ||||
| DA38446064 | BEST ALARM TECH SYSTEMS SRL CUI: 47160962 | 50610000-4 | 01.07.2025 | 860 |
| Obiectul contractului: servicii mentenanta sistem video si alarma | ||||
| DA38419439 | ATT OFFICE PARTENER EXPERT SRL CUI: 44213817 | 39831240-0 | 26.06.2025 | 2.521 |
| Obiectul contractului: pachet curatenie | ||||
| DA38337343 | ELCHIP OGL SRL CUI: 15743526 | 44423000-1 | 16.06.2025 | 425 |
| Obiectul contractului: pachet intretinere | ||||
| DA38319714 | SOPHIA DC LAND SRL CUI: 36112510 | 22462000-6 | 12.06.2025 | 1.540 |
| Obiectul contractului: roll-up | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29073841/api/v1/authorities/29073841/spend/api/v1/authorities/29073841/scores/api/v1/authorities/29073841/benchmarks/api/v1/authorities/29073841/county/api/v1/red-flags/by-authority/29073841/api/v1/authorities/29073841/years/api/v1/authorities/29073841/cpv/api/v1/authorities/29073841/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders