Cheltuieli totale
2,52 Mil.
55 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2025
Achiziții directe
1,91 Mil.
13.529 achiziții
Achiziții offline
603.158 RON
135 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul GALAȚI · Locul 228 din 455 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 63; restul de 51 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DULCISIMO LIF SRL CUI: 31486777 | 550.540 | — | — | 550.540 | 21,9% | 6.583 |
| 2 | STAR PRES SRL CUI: 2383190 | 435.277 | — | — | 435.277 | 17,3% | 2.632 |
| 3 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | — | 344.050 | — | 344.050 | 13,7% | 20 |
| 4 | EVELINE JUICE BAR SRL CUI: 46407712 | 296.648 | — | — | 296.648 | 11,8% | 156 |
| 5 | ROXION DESFACERE SRL CUI: 39845477 | 132.443 | — | — | 132.443 | 5,3% | 1.271 |
| 6 | SERVICIUL PUBLIC ECOSAL CUI: 23973046 | — | 105.852 | — | 105.852 | 4,2% | 21 |
| 7 | INTERTOP SRL CUI: 12344318 | 92.538 | — | — | 92.538 | 3,7% | 1.305 |
| 8 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 70.160 | — | — | 70.160 | 2,8% | 59 |
| 9 | ADVILA TE CONSULTING SRL CUI: 35719921 | 63.271 | — | — | 63.271 | 2,5% | 895 |
| 10 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | — | 61.702 | — | 61.702 | 2,5% | 17 |
Ponderea este calculată din cei 2,52 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA38762484 | ADI COM SOFT SRL CUI: 13390096 | 72261000-2 | 28.08.2025 | 550 |
| Obiectul contractului: servicii asistenta tehnica si actualizare software expert bugetar | ||||
| DA38748640 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 30197642-8 | 26.08.2025 | 321 |
| Obiectul contractului: hartie copiator a4 traffic 80 gr 500 coli per top | ||||
| DA38748591 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 39831240-0 | 26.08.2025 | 1.651 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie | ||||
| DA38728837 | EUROTER DISTRIBUTION SRL CUI: 14406638 | 30125100-2 | 21.08.2025 | 300 |
| Obiectul contractului: pachet cartuse laser | ||||
| DA38713667 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 39831240-0 | 19.08.2025 | 1.649 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie | ||||
| DA38691202 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 13.08.2025 | 2.556 |
| Obiectul contractului: pachet materiale | ||||
| DA38626541 | ADI COM SOFT SRL CUI: 13390096 | 72261000-2 | 31.07.2025 | 550 |
| Obiectul contractului: servicii asistenta tehnica si actualizare software expert bugetar | ||||
| DA38430938 | ADI COM SOFT SRL CUI: 13390096 | 72261000-2 | 30.06.2025 | 550 |
| Obiectul contractului: servicii asistenta tehnica si actualizare software expert bugetar | ||||
| DA38420372 | EUROTER DISTRIBUTION SRL CUI: 14406638 | 30125100-2 | 26.06.2025 | 400 |
| Obiectul contractului: cartus laser sammsung scx 3200 | ||||
| DA38420278 | EUROTER DISTRIBUTION SRL CUI: 14406638 | 30125100-2 | 26.06.2025 | 100 |
| Obiectul contractului: cartus laser xerox 3200 buc | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2549759 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 64210000-1 | 17.09.2025 | 330 |
| Obiectul contractului: achizitii servicii abonament internet | ||||
| DAN2549758 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | 09310000-5 | 17.09.2025 | 329 |
| Obiectul contractului: achizitii servicii furnizare energie electrica | ||||
| DAN2549757 | APA CANAL SA CUI: 16914128 | 65111000-4 | 17.09.2025 | 1.169 |
| Obiectul contractului: achizitii servicii furnizare apa potabila, canalizare, meteorica | ||||
| DAN2505532 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 64210000-1 | 14.07.2025 | 481 |
| Obiectul contractului: achizitii servicii abonament internet | ||||
| DAN2505526 | ORANGE ROMANIA SA CUI: 9010105 | 64210000-1 | 14.07.2025 | 1.794 |
| Obiectul contractului: achizitii servicii prestatie telefonica | ||||
| DAN2429893 | INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CUI: 3126373 | 30192153-8 | 10.04.2025 | 238 |
| Obiectul contractului: achizitie alte bunuri | ||||
| DAN2429873 | ORANGE ROMANIA SA CUI: 9010105 | 64210000-1 | 10.04.2025 | 886 |
| Obiectul contractului: achizitii servicii prestatie telefonica | ||||
| DAN2429872 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 64210000-1 | 10.04.2025 | 105 |
| Obiectul contractului: achizitii servicii abonament internet | ||||
| DAN2364588 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 64210000-1 | 20.01.2025 | 479 |
| Obiectul contractului: achizitii servicii abonament internet | ||||
| DAN2364584 | ORANGE ROMANIA SA CUI: 9010105 | 64210000-1 | 20.01.2025 | 1.208 |
| Obiectul contractului: achizitii servicii prestatie telefonica | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29073876/api/v1/authorities/29073876/spend/api/v1/authorities/29073876/scores/api/v1/authorities/29073876/benchmarks/api/v1/authorities/29073876/county/api/v1/red-flags/by-authority/29073876/api/v1/authorities/29073876/years/api/v1/authorities/29073876/cpv/api/v1/authorities/29073876/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders