Cheltuieli totale
1,88 Mil.
113 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2025
Achiziții directe
772.491 RON
253 achiziții
Achiziții offline
131.171 RON
110 achiziții
Licitații
977.409 RON
1 proceduri · 1 contracte
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul GALAȚI · Locul 251 din 455 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 65; restul de 53 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAN CONSTRUCT 2007 SRL CUI: 31407455 | 113.942 | — | 977.409 | 1.091.351 | 58,0% | 2 |
| 2 | SOF SERVICE SRL CUI: 14872336 | 173.652 | 1.948 | — | 175.600 | 9,3% | 42 |
| 3 | DIAMANT ALFA SRL CUI: 5251372 | 41.943 | 24.554 | — | 66.497 | 3,5% | 42 |
| 4 | FLYROM IMPEX SRL CUI: 7746360 | 13.899 | 39.897 | — | 53.796 | 2,9% | 19 |
| 5 | DEZIDER DZF SRL CUI: 35557307 | 32.307 | — | — | 32.307 | 1,7% | 18 |
| 6 | MURANIS SERV INSTAL SRL CUI: 27794531 | 22.364 | 3.150 | — | 25.514 | 1,4% | 6 |
| 7 | UNIC ALPRO INVEST SRL CUI: 39540219 | 23.896 | — | — | 23.896 | 1,3% | 1 |
| 8 | JENICONPREST SRL CUI: 19754374 | 18.000 | 3.600 | — | 21.600 | 1,1% | 5 |
| 9 | IT GLOBAL SECURITY SERVICES 92 SRL CUI: 32439501 | 21.584 | — | — | 21.584 | 1,1% | 1 |
| 10 | LIVERSTAR COMPANY SRL CUI: 18225863 | 20.512 | — | — | 20.512 | 1,1% | 2 |
Ponderea este calculată din cei 1,88 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA38751187 | DIAMANT ALFA SRL CUI: 5251372 | 44423000-1 | 27.08.2025 | 1.208 |
| Obiectul contractului: diverse articole | ||||
| DA38702328 | DACRIS IMPEX SRL CUI: 5740077 | 39263000-3 | 18.08.2025 | 1.076 |
| Obiectul contractului: pachet articole birou | ||||
| DA38702496 | DINALUCRI SRL CUI: 14509820 | 30125100-2 | 18.08.2025 | 4.149 |
| Obiectul contractului: cartuse toner si cerneala conform oferta | ||||
| DA38701297 | SOF SERVICE SRL CUI: 14872336 | 30199000-0 | 18.08.2025 | 3.928 |
| Obiectul contractului: pachet articole papetarie | ||||
| DA38701298 | SOF SERVICE SRL CUI: 14872336 | 39831240-0 | 18.08.2025 | 6.312 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||
| DA38685115 | PLASE SI UNELTE DE PESCUIT SRL CUI: 2480754 | 39541210-1 | 12.08.2025 | 2.730 |
| Obiectul contractului: panou plasa protectie 210/72 2mm, a=100mm, 25m/3m | ||||
| DA38670169 | VALGRIG SRL CUI: 5639910 | 44110000-4 | 08.08.2025 | 3.906 |
| Obiectul contractului: pachet materiale de constructii | ||||
| DA38654967 | EMOB DESIGNRO SRL CUI: 31118287 | 39112000-0 | 06.08.2025 | 6.240 |
| Obiectul contractului: scaun vizitator emb7709 10 buc negre si 10 buc maro | ||||
| DA38654691 | XACT CONSULTING SRL CUI: 15507118 | 39112000-0 | 06.08.2025 | 981 |
| Obiectul contractului: scaun birou off 624m | ||||
| DA38632751 | DITU TERMO SRL CUI: 40529044 | 44221000-5 | 31.07.2025 | 6.303 |
| Obiectul contractului: pachet usi pvc + accesorii tamplarie pvc | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2537800 | EXPERT DIPLOMATIC CENTER SRL CUI: 50541320 | 80570000-0 | 29.08.2025 | 650 |
| Obiectul contractului: curs arhivare, secretariat si managementul documentleor | ||||
| DAN2537793 | FUNDATIA CENTRUL DE FORMARE APSAP CUI: 33269758 | 80530000-8 | 29.08.2025 | 1.490 |
| Obiectul contractului: curs perfectionare expert legislatia muncii | ||||
| DAN2535854 | GEO-MAG INSTALATII SRL CUI: 49210706 | 50720000-8 | 27.08.2025 | 1.400 |
| Obiectul contractului: lucrari de reparatii si modificare instalatii de incalzire | ||||
| DAN2523689 | FLYROM IMPEX SRL CUI: 7746360 | 30192700-8 | 06.08.2025 | 5.258 |
| Obiectul contractului: papetarie | ||||
| DAN2447216 | STF ELEN ENERGY SRL CUI: 38862410 | 09132000-3 | 07.05.2025 | 84 |
| Obiectul contractului: benzina | ||||
| DAN2360741 | ECHIPAMENTE INDIVIDUALE PROTECTIE SRL CUI: 43094416 | 18143000-3 | 15.01.2025 | 1.523 |
| Obiectul contractului: echipament protectie si lucru | ||||
| DAN2360271 | ADVICE MEDIA SRL CUI: 22097533 | 30192700-8 | 15.01.2025 | 2.403 |
| Obiectul contractului: papetarie | ||||
| DAN2312902 | OMFAL EDUCATIONAL SRL CUI: 23655247 | 30192700-8 | 13.11.2024 | 2.678 |
| Obiectul contractului: papetarie | ||||
| DAN2167608 | UMBACH SRL CUI: 5266276 | 30192153-8 | 23.04.2024 | 92 |
| Obiectul contractului: stampila colop c40 | ||||
| DAN2167605 | FLYROM IMPEX SRL CUI: 7746360 | 30192700-8 | 23.04.2024 | 636 |
| Obiectul contractului: produse de papetarie | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1074562 | procedura simplificata | 45214220-8 | 17.08.2022 | 977.409 |
| Obiectul contractului: desfiintare corp gradinita si construire sala de festivitati si doua sali clasa comuna liesti, judetul galati. | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29078580/api/v1/authorities/29078580/spend/api/v1/authorities/29078580/scores/api/v1/authorities/29078580/benchmarks/api/v1/authorities/29078580/county/api/v1/red-flags/by-authority/29078580/api/v1/authorities/29078580/years/api/v1/authorities/29078580/cpv/api/v1/authorities/29078580/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders