Cheltuieli totale
2,31 Mil.
85 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,71 Mil.
416 achiziții
Achiziții offline
604.432 RON
40 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul GALAȚI · Locul 231 din 455 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 70; restul de 58 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | — | 306.844 | — | 306.844 | 13,3% | 5 |
| 2 | GRAND PROTECTION SECURITY SRL CUI: 36601745 | 231.291 | 842 | — | 232.133 | 10,0% | 29 |
| 3 | VODAFONE ROMANIA SA CUI: 8971726 | 166.195 | 3.929 | — | 170.124 | 7,4% | 6 |
| 4 | RAVI RMGL 19 CAT SRL CUI: 40475424 | 167.760 | — | — | 167.760 | 7,3% | 3 |
| 5 | EUROTER DISTRIBUTION SRL CUI: 14406638 | 121.207 | — | — | 121.207 | 5,2% | 20 |
| 6 | DANDIS NUTA SRL CUI: 6591976 | 113.143 | — | — | 113.143 | 4,9% | 2 |
| 7 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | — | 110.006 | — | 110.006 | 4,8% | 5 |
| 8 | APA CANAL SA CUI: 16914128 | 592 | 102.451 | — | 103.043 | 4,5% | 6 |
| 9 | ROJU TRAVEL COMPANY SRL CUI: 43064369 | 86.380 | — | — | 86.380 | 3,7% | 6 |
| 10 | TOTAL CARPET TECH SRL CUI: 46285348 | 77.800 | — | — | 77.800 | 3,4% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 2,31 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41273697 | CALORGAL SRL CUI: 30925017 | 45259300-0 | 28.09.2026 | 3.252 |
| Obiectul contractului: servicii de mentenanta (intretinere) a centralelor termice 101 - 200 kw ptr scoala gimn ludovic cosm | ||||
| DA41273834 | CALORGAL SRL CUI: 30925017 | 71630000-3 | 28.09.2026 | 1.218 |
| Obiectul contractului: servicii de rsvti a centralelor termice 70 - 400 kw ptr scoala gimn ludovic cosma si structuri | ||||
| DA41270018 | ALDO EURO GROUP SRL CUI: 9904911 | 33760000-5 | 28.09.2026 | 502 |
| Obiectul contractului: hartie igienica ptr scoala gimnaziala ludovic cosma galati | ||||
| DA41270282 | ALDO EURO GROUP SRL CUI: 9904911 | 33761000-2 | 28.09.2026 | 502 |
| Obiectul contractului: prosop pliat alb pt scoala gimn ludovic cosma galati si structuri | ||||
| DA41260171 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 24.09.2026 | 1.985 |
| Obiectul contractului: materiale | ||||
| DA41219483 | SANAVITA AM MEDICAL POINT SRL CUI: 34021377 | 85147000-1 | 18.09.2026 | 4.767 |
| Obiectul contractului: servicii medicale de medicina muncii personal didactic pentru sc gimn ludovic cosma galati | ||||
| DA41210364 | ZILOC OFFICE DISTRINBUTION SRL CUI: 34248117 | 30199000-0 | 17.09.2026 | 803 |
| Obiectul contractului: birotica papetarie pentru scoala gimnaziala ludovic cosma galati | ||||
| DA41211160 | LIBRARIA LUCIAN BLAGA SRL CUI: 10976385 | 39831240-0 | 17.09.2026 | 4.306 |
| Obiectul contractului: produse curatenie si igiena pt sc gimn ludovic cosma si structuri | ||||
| DA41208529 | ZILOC OFFICE DISTRINBUTION SRL CUI: 34248117 | 39831240-0 | 17.09.2026 | 4.780 |
| Obiectul contractului: materiale de curatenie pentru scoala gimnaziala ludovic cosma galati si structuri | ||||
| DA41172249 | MAR - INA - PRODPREST SRL CUI: 5202760 | 50413200-5 | 14.09.2026 | 375 |
| Obiectul contractului: verificare stingator p6 pentru scoala gimnaziala mihai viteazul galati - structura | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2822229 | SERVICIUL PUBLIC ECOSAL CUI: 23973046 | 90511000-2 | 31.07.2026 | 13.745 |
| Obiectul contractului: serviciul public ecosal | ||||
| DAN2822214 | VODAFONE ROMANIA SA CUI: 8971726 | 64000000-6 | 31.07.2026 | 653 |
| Obiectul contractului: vodafone romania sa | ||||
| DAN2822190 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 64000000-6 | 31.07.2026 | 2.378 |
| Obiectul contractului: digi romania sa | ||||
| DAN2822187 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA CUI: 427320 | 64000000-6 | 31.07.2026 | 566 |
| Obiectul contractului: sc orange romania communication sa | ||||
| DAN2822184 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | 09123000-7 | 31.07.2026 | 32.205 |
| Obiectul contractului: engie romania sa | ||||
| DAN2822182 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | 71314100-3 | 31.07.2026 | 27.677 |
| Obiectul contractului: electrica furnizare sa | ||||
| DAN2822180 | APA CANAL SA CUI: 16914128 | 41110000-3 | 31.07.2026 | 20.075 |
| Obiectul contractului: apa canal s.a. | ||||
| DAN2719622 | APA CANAL SA CUI: 16914128 | 41110000-3 | 01.04.2026 | 26.229 |
| Obiectul contractului: apa canal s.a. | ||||
| DAN2719613 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | 09123000-7 | 01.04.2026 | 124.000 |
| Obiectul contractului: engie romania s.a. | ||||
| DAN2719602 | SERVICIUL PUBLIC ECOSAL CUI: 23973046 | 90511000-2 | 01.04.2026 | 9.161 |
| Obiectul contractului: serviciul public ecosal | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29081615/api/v1/authorities/29081615/spend/api/v1/authorities/29081615/scores/api/v1/authorities/29081615/benchmarks/api/v1/authorities/29081615/county/api/v1/red-flags/by-authority/29081615/api/v1/authorities/29081615/years/api/v1/authorities/29081615/cpv/api/v1/authorities/29081615/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders