Cheltuieli totale
1,15 Mil.
74 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
751.861 RON
499 achiziții
Achiziții offline
394.599 RON
21 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul GALAȚI · Locul 307 din 455 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 63; restul de 51 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IANK SECURITY GUARD SRL CUI: 17405998 | 303.628 | 14.499 | — | 318.127 | 27,7% | 22 |
| 2 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | — | 184.898 | — | 184.898 | 16,1% | 3 |
| 3 | ROVAL PRINT SRL CUI: 14476846 | 78.304 | — | — | 78.304 | 6,8% | 83 |
| 4 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | — | 77.859 | — | 77.859 | 6,8% | 3 |
| 5 | APA CANAL SA CUI: 16914128 | — | 68.127 | — | 68.127 | 5,9% | 3 |
| 6 | SERVICIUL PUBLIC ECOSAL CUI: 23973046 | — | 39.482 | — | 39.482 | 3,4% | 3 |
| 7 | DANTE INTERNATIONAL SA CUI: 14399840 | 35.517 | — | — | 35.517 | 3,1% | 3 |
| 8 | CALORGAL SRL CUI: 30925017 | 30.564 | — | — | 30.564 | 2,7% | 22 |
| 9 | DINALUCRI SRL CUI: 14509820 | 25.264 | — | — | 25.264 | 2,2% | 78 |
| 10 | SOBIS SOLUTIONS SRL CUI: 12018818 | 23.400 | — | — | 23.400 | 2,0% | 5 |
Ponderea este calculată din cei 1,15 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41264212 | DINALUCRI SRL CUI: 14509820 | 30125100-2 | 25.09.2026 | 635 |
| Obiectul contractului: pachet cartuse imprimanta | ||||
| DA41244453 | ROVAL PRINT SRL CUI: 14476846 | 39263000-3 | 23.09.2026 | 468 |
| Obiectul contractului: pachet produse birotica papetarie | ||||
| DA41187506 | LIBRARIA LUCIAN BLAGA SRL CUI: 10976385 | 30199000-0 | 15.09.2026 | 423 |
| Obiectul contractului: papetarie si alte articole de hartie scoala gimnaziala grigore moisil | ||||
| DA41175964 | ALDO EURO GROUP SRL CUI: 9904911 | 33760000-5 | 14.09.2026 | 857 |
| Obiectul contractului: articole de igieena | ||||
| DA41138404 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 39224300-1 | 09.09.2026 | 1.641 |
| Obiectul contractului: materiale curatenie scoala gimnaziala grigore moisil | ||||
| DA41124848 | DINALUCRI SRL CUI: 14509820 | 30125100-2 | 07.09.2026 | 45 |
| Obiectul contractului: toner imprimanta contabilitate | ||||
| DA41123582 | CERTSIGN SA CUI: 18288250 | 79132100-9 | 07.09.2026 | 420 |
| Obiectul contractului: kit pentru semnatura electronica cu valabilitate 3 ani | ||||
| DA41028293 | NORDICA SRL CUI: 15682720 | 90921000-9 | 20.08.2026 | 3.098 |
| Obiectul contractului: dezinfectie, dezinsectie si deratizare sc gimn grigore moisil si sc gimn sfgrigorie teologul | ||||
| DA40925693 | MAR - INA - PRODPREST SRL CUI: 5202760 | 35111000-5 | 03.08.2026 | 585 |
| Obiectul contractului: teava de refulare multif.tip c cu rac. fix | ||||
| DA40900567 | MAR - INA - PRODPREST SRL CUI: 5202760 | 50413200-5 | 28.07.2026 | 2.500 |
| Obiectul contractului: servicii verificare grup electrogen | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2845896 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | 09123000-7 | 03.09.2026 | 40.185 |
| Obiectul contractului: gaze naturale | ||||
| DAN2845893 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 64000000-6 | 03.09.2026 | 966 |
| Obiectul contractului: internet | ||||
| DAN2845887 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | 71314100-3 | 03.09.2026 | 14.855 |
| Obiectul contractului: energie electrica | ||||
| DAN2845873 | SERVICIUL PUBLIC ECOSAL CUI: 23973046 | 90511000-2 | 03.09.2026 | 8.384 |
| Obiectul contractului: ecosal | ||||
| DAN2845869 | APA CANAL SA CUI: 16914128 | 41110000-3 | 03.09.2026 | 15.031 |
| Obiectul contractului: apa | ||||
| DAN2819213 | ASOCIATIA CENTRUL STEP BY STEP-PENTRU EDUCATIE SI DEZVOLTARE PROFESIONALA CUI: 10405052 | 80530000-8 | 28.07.2026 | 1.740 |
| Obiectul contractului: cursuri cadre step by step | ||||
| DAN2804892 | DIALFA SECURITY SRL CUI: 13818436 | 79711000-1 | 09.07.2026 | 240 |
| Obiectul contractului: monitorizare sistem supraveghere | ||||
| DAN2804838 | IANK SECURITY GUARD SRL CUI: 17405998 | 79713000-5 | 09.07.2026 | 7.194 |
| Obiectul contractului: paza si protectie | ||||
| DAN2782756 | CERTSIGN SA CUI: 18288250 | 79132100-9 | 17.06.2026 | 95 |
| Obiectul contractului: innoire certificat digital | ||||
| DAN2745498 | SERVICIUL PUBLIC ECOSAL CUI: 23973046 | 90511000-2 | 30.04.2026 | 7.163 |
| Obiectul contractului: serviciul public ecosal | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29084646/api/v1/authorities/29084646/spend/api/v1/authorities/29084646/scores/api/v1/authorities/29084646/benchmarks/api/v1/authorities/29084646/county/api/v1/red-flags/by-authority/29084646/api/v1/authorities/29084646/years/api/v1/authorities/29084646/cpv/api/v1/authorities/29084646/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders