Cheltuieli totale
1,84 Mil.
59 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,50 Mil.
3.856 achiziții
Achiziții offline
339.071 RON
122 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul GALAȚI · Locul 257 din 455 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 63; restul de 51 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DULCISIMO LIF SRL CUI: 31486777 | 512.783 | — | — | 512.783 | 27,8% | 1.096 |
| 2 | EVELINE JUICE BAR SRL CUI: 46407712 | 228.907 | 1.340 | — | 230.247 | 12,5% | 364 |
| 3 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | — | 179.231 | — | 179.231 | 9,7% | 16 |
| 4 | BASTIAN DISTRIBUTIE SRL CUI: 52209787 | 112.785 | — | — | 112.785 | 6,1% | 172 |
| 5 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 102.229 | — | — | 102.229 | 5,5% | 93 |
| 6 | INTERTOP SRL CUI: 12344318 | 69.378 | — | — | 69.378 | 3,8% | 192 |
| 7 | ROXION DESFACERE SRL CUI: 39845477 | 62.925 | — | — | 62.925 | 3,4% | 816 |
| 8 | ADVILA TE CONSULTING SRL CUI: 35719921 | 59.416 | — | — | 59.416 | 3,2% | 310 |
| 9 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | — | 55.052 | — | 55.052 | 3,0% | 15 |
| 10 | EUROTER DISTRIBUTION SRL CUI: 14406638 | 53.970 | — | — | 53.970 | 2,9% | 50 |
Ponderea este calculată din cei 1,84 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41300015 | EVELINE JUICE BAR SRL CUI: 46407712 | 55520000-1 | 30.09.2026 | 1.126 |
| Obiectul contractului: servicii catering gradinita/scoli/cresa | ||||
| DA41300041 | EVELINE JUICE BAR SRL CUI: 46407712 | 55520000-1 | 30.09.2026 | 68 |
| Obiectul contractului: servicii catering gradinita/scoli/cresa(discount frati) | ||||
| DA41302541 | CALORGAL SRL CUI: 30925017 | 45259300-0 | 30.09.2026 | 674 |
| Obiectul contractului: prestari servicii verificare centrale pe gaz pt pregatirea sezonului rece gr si anexa gr | ||||
| DA41295353 | ROXION-COM SRL CUI: 49289611 | 15811100-7 | 30.09.2026 | 233 |
| Obiectul contractului: paine si patiserie | ||||
| DA41294749 | BASTIAN DISTRIBUTIE SRL CUI: 52209787 | 03142500-3 | 30.09.2026 | 35 |
| Obiectul contractului: alimente | ||||
| DA41285263 | EVELINE JUICE BAR SRL CUI: 46407712 | 55520000-1 | 29.09.2026 | 1.058 |
| Obiectul contractului: servicii catering gradinita/scoli/cresa | ||||
| DA41285298 | EVELINE JUICE BAR SRL CUI: 46407712 | 55520000-1 | 29.09.2026 | 68 |
| Obiectul contractului: servicii catering gradinita/scoli/cresa(discount frati) | ||||
| DA41284428 | BASTIAN DISTRIBUTIE SRL CUI: 52209787 | 15613310-4 | 29.09.2026 | 259 |
| Obiectul contractului: alimente | ||||
| DA41283543 | ROXION-COM SRL CUI: 49289611 | 15811100-7 | 29.09.2026 | 32 |
| Obiectul contractului: paine | ||||
| DA41275583 | EVELINE JUICE BAR SRL CUI: 46407712 | 55520000-1 | 28.09.2026 | 991 |
| Obiectul contractului: servicii catering gradinita/scoli/cresa | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2815458 | ASOCIATIA PROFESIONALA SCOALA GALATEANA CUI: 27899236 | 22213000-6 | 22.07.2026 | 450 |
| Obiectul contractului: prestare servicii achizitie scoala galateana anul 2026 | ||||
| DAN2803687 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 64000000-6 | 08.07.2026 | 452 |
| Obiectul contractului: convorbiri telefonie fixa si servicii internet tr ii 2026 | ||||
| DAN2803685 | ORANGE ROMANIA SA CUI: 9010105 | 64210000-1 | 08.07.2026 | 405 |
| Obiectul contractului: convorbiri telefonie mobil tr ii 2026 | ||||
| DAN2803683 | ORANGE ROMANIA SA CUI: 9010105 | 64000000-6 | 08.07.2026 | 46 |
| Obiectul contractului: convorbiri telefonie fixa tr ii 2026 | ||||
| DAN2803682 | VODAFONE ROMANIA SA CUI: 8971726 | 64000000-6 | 08.07.2026 | 263 |
| Obiectul contractului: servicii internet tr ii 2026 | ||||
| DAN2803681 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | 09123000-7 | 08.07.2026 | 22.269 |
| Obiectul contractului: servicii gaze naturale tr ii 2026 | ||||
| DAN2803680 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | 71314100-3 | 08.07.2026 | 4.499 |
| Obiectul contractului: servicii energia electrica tr ii 2026 | ||||
| DAN2803679 | SERVICIUL PUBLIC ECOSAL CUI: 23973046 | 90511000-2 | 08.07.2026 | 5.779 |
| Obiectul contractului: servicii salubritate deseuri tr ii 2026 | ||||
| DAN2803678 | APA CANAL SA CUI: 16914128 | 41110000-3 | 08.07.2026 | 6.683 |
| Obiectul contractului: servicii apa rece canalizare tr ii 2026 | ||||
| DAN2797802 | ECOLOGIC WASH PROVIDER SRL CUI: 40455990 | 98312000-3 | 03.07.2026 | 626 |
| Obiectul contractului: curatare, spalare, calcare profesionala | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29084778/api/v1/authorities/29084778/spend/api/v1/authorities/29084778/scores/api/v1/authorities/29084778/benchmarks/api/v1/authorities/29084778/county/api/v1/red-flags/by-authority/29084778/api/v1/authorities/29084778/years/api/v1/authorities/29084778/cpv/api/v1/authorities/29084778/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders