Cheltuieli totale
1,58 Mil.
85 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,25 Mil.
700 achiziții
Achiziții offline
327.146 RON
95 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul GALAȚI · Locul 276 din 455 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 80; restul de 68 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IANK SECURITY GUARD SRL CUI: 17405998 | 495.220 | — | — | 495.220 | 31,4% | 28 |
| 2 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | 59.125 | 225.804 | — | 284.929 | 18,1% | 38 |
| 3 | ROVAL PRINT SRL CUI: 14476846 | 98.004 | — | — | 98.004 | 6,2% | 90 |
| 4 | CALORGAL SRL CUI: 30925017 | 73.259 | — | — | 73.259 | 4,6% | 35 |
| 5 | MBD DAMP SOLUTIONS SRL CUI: 30054371 | 55.158 | — | — | 55.158 | 3,5% | 47 |
| 6 | APA CANAL SA CUI: 16914128 | — | 47.768 | — | 47.768 | 3,0% | 18 |
| 7 | SERVICIUL PUBLIC ECOSAL CUI: 23973046 | — | 47.402 | — | 47.402 | 3,0% | 19 |
| 8 | DINALUCRI SRL CUI: 14509820 | 39.145 | — | — | 39.145 | 2,5% | 46 |
| 9 | IQ FARMA EXPRESS SRL CUI: 42455628 | 38.750 | — | — | 38.750 | 2,5% | 2 |
| 10 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 37.757 | — | — | 37.757 | 2,4% | 54 |
Ponderea este calculată din cei 1,58 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41302010 | SANNOVA CENTER SRL CUI: 45921110 | 85147000-1 | 30.09.2026 | 1.680 |
| Obiectul contractului: examen psihiatric - conform ord 3335/2006 | ||||
| DA41173730 | SANNOVA CENTER SRL CUI: 45921110 | 85147000-1 | 14.09.2026 | 728 |
| Obiectul contractului: control medical profesori / invatatori / tesa | ||||
| DA41173839 | SANNOVA CENTER SRL CUI: 45921110 | 85147000-1 | 14.09.2026 | 80 |
| Obiectul contractului: control medical personal contact alimente | ||||
| DA41173877 | SANNOVA CENTER SRL CUI: 45921110 | 85147000-1 | 14.09.2026 | 30 |
| Obiectul contractului: control medical paznic | ||||
| DA41173957 | SANNOVA CENTER SRL CUI: 45921110 | 85147000-1 | 14.09.2026 | 125 |
| Obiectul contractului: control medical ingrijitor | ||||
| DA41072094 | ROVAL PRINT SRL CUI: 14476846 | 44423000-1 | 28.08.2026 | 417 |
| Obiectul contractului: tomberon gunoi | ||||
| DA41061658 | ROVAL PRINT SRL CUI: 14476846 | 39831240-0 | 28.08.2026 | 1.090 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie | ||||
| DA41061573 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 39831240-0 | 28.08.2026 | 923 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie | ||||
| DA41024562 | RCG FAST SECURITY SRL CUI: 39495797 | 50413200-5 | 21.08.2026 | 2.000 |
| Obiectul contractului: revizie instalatie avertizare incendiu | ||||
| DA41022805 | ROMOOSIL SRL CUI: 37263677 | 90921000-9 | 20.08.2026 | 963 |
| Obiectul contractului: servicii de dezinsectie | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2853341 | ASOCIATIA CENTRUL STEP BY STEP-PENTRU EDUCATIE SI DEZVOLTARE PROFESIONALA CUI: 10405052 | 80530000-8 | 14.09.2026 | 1.740 |
| Obiectul contractului: cursuri invatamant primar | ||||
| DAN2853321 | APA CANAL SA CUI: 16914128 | 65111000-4 | 14.09.2026 | 3.132 |
| Obiectul contractului: servicii de alimentare cu apa si canalizare | ||||
| DAN2853310 | APA CANAL SA CUI: 16914128 | 65111000-4 | 14.09.2026 | 2.339 |
| Obiectul contractului: servicii de alimentare cu apa si canalizare | ||||
| DAN2853251 | APA CANAL SA CUI: 16914128 | 65111000-4 | 14.09.2026 | 2.271 |
| Obiectul contractului: servicii de alimentare cu apa si canalizare | ||||
| DAN2853245 | APA CANAL SA CUI: 16914128 | 65111000-4 | 14.09.2026 | 4.843 |
| Obiectul contractului: servicii de alimentare cu apa si canalizare | ||||
| DAN2853213 | SERVICIUL PUBLIC ECOSAL CUI: 23973046 | 90500000-2 | 14.09.2026 | 3.089 |
| Obiectul contractului: servicii colectare, transport si depozitare deseuri | ||||
| DAN2853205 | SERVICIUL PUBLIC ECOSAL CUI: 23973046 | 90500000-2 | 14.09.2026 | 3.128 |
| Obiectul contractului: servicii colectare, transport, depozitare deseuri | ||||
| DAN2853192 | SERVICIUL PUBLIC ECOSAL CUI: 23973046 | 90500000-2 | 14.09.2026 | 2.300 |
| Obiectul contractului: servicii colectare, transport, depozitare deseuri | ||||
| DAN2853183 | SERVICIUL PUBLIC ECOSAL CUI: 23973046 | 90500000-2 | 14.09.2026 | 3.005 |
| Obiectul contractului: servicii colectare, transport, depozitare deseuri | ||||
| DAN2852138 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 64200000-8 | 11.09.2026 | 200 |
| Obiectul contractului: servicii de telecomunicatii | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29097433/api/v1/authorities/29097433/spend/api/v1/authorities/29097433/scores/api/v1/authorities/29097433/benchmarks/api/v1/authorities/29097433/county/api/v1/red-flags/by-authority/29097433/api/v1/authorities/29097433/years/api/v1/authorities/29097433/cpv/api/v1/authorities/29097433/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders