Cheltuieli totale
997.408 RON
53 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
997.408 RON
404 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul TIMIȘ · Locul 389 din 553 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 67; restul de 55 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDI GRUP SRL CUI: 16439011 | 313.623 | — | — | 313.623 | 31,4% | 17 |
| 2 | ELTE OFFICE SRL CUI: 28640565 | 150.449 | — | — | 150.449 | 15,1% | 155 |
| 3 | DATAMAX LINE SRL CUI: 16824238 | 99.702 | — | — | 99.702 | 10,0% | 57 |
| 4 | VIVA CONTROL SRL CUI: 34166840 | 64.802 | — | — | 64.802 | 6,5% | 7 |
| 5 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 64.001 | — | — | 64.001 | 6,4% | 26 |
| 6 | ETA2U SRL CUI: 1801821 | 51.554 | — | — | 51.554 | 5,2% | 1 |
| 7 | ANINOASA-TIM SRL CUI: 5188127 | 33.120 | — | — | 33.120 | 3,3% | 17 |
| 8 | DAN ELECTRO SRL CUI: 14970636 | 29.285 | — | — | 29.285 | 2,9% | 10 |
| 9 | ADI COM SOFT SRL CUI: 13390096 | 18.650 | — | — | 18.650 | 1,9% | 6 |
| 10 | IMPRIMERIA MIRTON SRL CUI: 4936459 | 13.760 | — | — | 13.760 | 1,4% | 10 |
Ponderea este calculată din cei 997.408 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41202888 | ANINOASA-TIM SRL CUI: 5188127 | 50413200-5 | 17.09.2026 | 1.500 |
| Obiectul contractului: servicii s.u. | ||||
| DA41190090 | ELTE OFFICE SRL CUI: 28640565 | 30125100-2 | 16.09.2026 | 200 |
| Obiectul contractului: toner konica minolta tn211 bk | ||||
| DA41130910 | IMPRIMERIA MIRTON SRL CUI: 4936459 | 22458000-5 | 08.09.2026 | 80 |
| Obiectul contractului: registru a4 | ||||
| DA41122029 | EDI GRUP SRL CUI: 16439011 | 31430000-9 | 07.09.2026 | 193 |
| Obiectul contractului: acumulatori | ||||
| DA41074230 | IMPRIMERIA MIRTON SRL CUI: 4936459 | 79823000-9 | 31.08.2026 | 2.188 |
| Obiectul contractului: pachet imprimate | ||||
| DA41031638 | STYLE PRO DECO SRL CUI: 23286611 | 39515000-5 | 21.08.2026 | 2.645 |
| Obiectul contractului: pachet rolete textile | ||||
| DA41000439 | ANINOASA-TIM SRL CUI: 5188127 | 50413200-5 | 17.08.2026 | 2.590 |
| Obiectul contractului: produse si servicii s.u. | ||||
| DA40903409 | DAN ELECTRO SRL CUI: 14970636 | 71632000-7 | 30.07.2026 | 800 |
| Obiectul contractului: masurare rezistenta dispersie priza pamant | ||||
| DA40817796 | VIVA CONTROL SRL CUI: 34166840 | 72322000-8 | 14.07.2026 | 20.040 |
| Obiectul contractului: platforma de management educational viva catalog | ||||
| DA40802868 | EDI GRUP SRL CUI: 16439011 | 30233140-4 | 10.07.2026 | 379 |
| Obiectul contractului: ssd 256 gb | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29098870/api/v1/authorities/29098870/spend/api/v1/authorities/29098870/scores/api/v1/authorities/29098870/benchmarks/api/v1/authorities/29098870/county/api/v1/red-flags/by-authority/29098870/api/v1/authorities/29098870/years/api/v1/authorities/29098870/cpv/api/v1/authorities/29098870/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders