Cheltuieli totale
55.788 RON
10 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
55.788 RON
15 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul BISTRIȚA-NĂSĂUD · Locul 300 din 316 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 9 grupe CPV, din 9; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONON-TRANSCON SRL CUI: 35751183 | 22.750 | — | — | 22.750 | 40,8% | 1 |
| 2 | PRO-MENIROM SRL CUI: 17024683 | 9.005 | — | — | 9.005 | 16,1% | 1 |
| 3 | MATVAS - SIUCA SRL CUI: 34078896 | 6.889 | — | — | 6.889 | 12,3% | 2 |
| 4 | SERVICE CENTER BISTRITA SRL CUI: 28124084 | 4.774 | — | — | 4.774 | 8,6% | 1 |
| 5 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 3.925 | — | — | 3.925 | 7,0% | 3 |
| 6 | VIKY GARDEN CENTER SRL CUI: 45817030 | 3.637 | — | — | 3.637 | 6,5% | 1 |
| 7 | LIBRARIE NET SRL CUI: 13784260 | 2.754 | — | — | 2.754 | 4,9% | 2 |
| 8 | MULTI MASIMEX SRL CUI: 8334928 | 934 | — | — | 934 | 1,7% | 2 |
| 9 | PROREFILL IT SRL CUI: 34094123 | 880 | — | — | 880 | 1,6% | 1 |
| 10 | OLIMPIQ MEDIA SRL CUI: 23420372 | 240 | — | — | 240 | 0,4% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 55.788 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41094572 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 02.09.2026 | 3.335 |
| Obiectul contractului: pachet materiale intretinere si amenajari | ||||
| DA39154866 | OLIMPIQ MEDIA SRL CUI: 23420372 | 79341000-6 | 27.10.2025 | 240 |
| Obiectul contractului: publicare concurs | ||||
| DA38059986 | VIKY GARDEN CENTER SRL CUI: 45817030 | 03451000-6 | 08.05.2025 | 3.637 |
| Obiectul contractului: pachet plante saptamana verde | ||||
| DA38059373 | MATVAS - SIUCA SRL CUI: 34078896 | 39831240-0 | 08.05.2025 | 5.213 |
| Obiectul contractului: pachet curatenie si alte materiale | ||||
| DA21336816 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 28.09.2018 | 144 |
| Obiectul contractului: pachet rebra | ||||
| DA20719820 | CONON-TRANSCON SRL CUI: 35751183 | 03413000-8 | 29.06.2018 | 22.750 |
| Obiectul contractului: lemne de foc | ||||
| DA20684773 | PRO-MENIROM SRL CUI: 17024683 | 79995100-6 | 27.06.2018 | 9.005 |
| Obiectul contractului: servicii arhivare | ||||
| DA20547450 | LIBRARIE NET SRL CUI: 13784260 | 22113000-5 | 07.06.2018 | 850 |
| Obiectul contractului: pachet carti biblioteca 1862833 | ||||
| DA20421984 | PROREFILL IT SRL CUI: 34094123 | 32342412-3 | 23.05.2018 | 880 |
| Obiectul contractului: boxa portabila idance groove 420, karaoke, bluetooth, 500w, troler, 2 microfoane wireless incluse | ||||
| DA20302471 | LIBRARIE NET SRL CUI: 13784260 | 22113000-5 | 11.05.2018 | 1.904 |
| Obiectul contractului: pachet carti biblioteca/beletristica 1851120 | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29100253/api/v1/authorities/29100253/spend/api/v1/authorities/29100253/scores/api/v1/authorities/29100253/benchmarks/api/v1/authorities/29100253/county/api/v1/red-flags/by-authority/29100253/api/v1/authorities/29100253/years/api/v1/authorities/29100253/cpv/api/v1/authorities/29100253/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders