Cheltuieli totale
1,84 Mil.
93 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,84 Mil.
432 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul GORJ · Locul 171 din 325 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 70; restul de 58 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SYNTETIC GREEN PROIECT SRL CUI: 33376185 | 221.123 | — | — | 221.123 | 12,0% | 7 |
| 2 | TEHNOINSTAL SRL CUI: 13254388 | 194.773 | — | — | 194.773 | 10,6% | 4 |
| 3 | PRINTECH COMPANY SRL CUI: 16617933 | 135.072 | — | — | 135.072 | 7,3% | 56 |
| 4 | TUDOPLAST SRL CUI: 16306570 | 122.929 | — | — | 122.929 | 6,7% | 3 |
| 5 | MERTECOM SRL CUI: 18509431 | 108.787 | — | — | 108.787 | 5,9% | 41 |
| 6 | FEA CONSTRUCTII SRL CUI: 19196103 | 97.580 | — | — | 97.580 | 5,3% | 2 |
| 7 | VIVA CONTROL SRL CUI: 34166840 | 82.440 | — | — | 82.440 | 4,5% | 4 |
| 8 | ADNOPOP FIN SRL CUI: 34395304 | 80.760 | — | — | 80.760 | 4,4% | 9 |
| 9 | DINA-COM SRL CUI: 2159348 | 65.444 | — | — | 65.444 | 3,6% | 27 |
| 10 | EUROCAM CONCEPT SRL CUI: 27769627 | 54.622 | — | — | 54.622 | 3,0% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 1,84 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41191420 | PRINTECH COMPANY SRL CUI: 16617933 | 30192113-6 | 16.09.2026 | 9.262 |
| Obiectul contractului: consumabile pentru epson workforce pro wf c 5890 dwf | ||||
| DA41151871 | CMI SANFIRA C ELENA ALINA - MEDIC MEDICINA MUNCII CUI: 37917097 | 85147000-1 | 15.09.2026 | 2.585 |
| Obiectul contractului: servicii de medicina muncii - cadru didactic/personal auxiliar, testare psihologica | ||||
| DA41075540 | ATOMIZOR RODERAT SRL CUI: 33913890 | 90921000-9 | 31.08.2026 | 8.700 |
| Obiectul contractului: servicii ddd scoala gimnaziala sfantul nicolae | ||||
| DA41028648 | MERTECOM SRL CUI: 18509431 | 39831240-0 | 21.08.2026 | 2.714 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie | ||||
| DA40955029 | MERTECOM SRL CUI: 18509431 | 39831240-0 | 07.08.2026 | 1.961 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie | ||||
| DA40923265 | KRAFFT SOLUTIONS SRL CUI: 40908285 | 30199000-0 | 03.08.2026 | 2.294 |
| Obiectul contractului: pachet birotica | ||||
| DA40814263 | ELENICE ENERGY SRL CUI: 22838084 | 45310000-3 | 15.07.2026 | 480 |
| Obiectul contractului: masurare rezistenta dispersie priza de pamant | ||||
| DA40770918 | VIVA CONTROL SRL CUI: 34166840 | 72322000-8 | 07.07.2026 | 20.740 |
| Obiectul contractului: platforma de management educational viva catalog | ||||
| DA40766655 | EXPERIENCE SOURCE SRL CUI: 18021073 | 31625200-5 | 07.07.2026 | 4.000 |
| Obiectul contractului: servicii de verificare sistem de avertizare la incendiu si sistem de televiziune cu circuit inchis | ||||
| DA40757260 | AGORA-ELECTRONIK SRL CUI: 16514598 | 32321200-1 | 03.07.2026 | 4.329 |
| Obiectul contractului: pachet sistem de sonorizare | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29100520/api/v1/authorities/29100520/spend/api/v1/authorities/29100520/scores/api/v1/authorities/29100520/benchmarks/api/v1/authorities/29100520/county/api/v1/red-flags/by-authority/29100520/api/v1/authorities/29100520/years/api/v1/authorities/29100520/cpv/api/v1/authorities/29100520/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders