Cheltuieli totale
227.928 RON
37 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2022
Achiziții directe
227.928 RON
211 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul GALAȚI · Locul 419 din 455 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 49; restul de 37 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MORALEX MGA SRL CUI: 37535151 | 36.345 | — | — | 36.345 | 15,9% | 8 |
| 2 | COMPLINE SRL CUI: 12914273 | 33.934 | — | — | 33.934 | 14,9% | 42 |
| 3 | SECURITY PEC SRL CUI: 22631550 | 26.336 | — | — | 26.336 | 11,6% | 10 |
| 4 | NEW SOLUTIONS CENTER SRL CUI: 17754750 | 20.592 | — | — | 20.592 | 9,0% | 1 |
| 5 | SOFTWARE DISTRIBUTION GROUP SRL CUI: 23017940 | 19.600 | — | — | 19.600 | 8,6% | 4 |
| 6 | ADORNES SRL CUI: 11069449 | 17.920 | — | — | 17.920 | 7,9% | 33 |
| 7 | PRIMO SRL CUI: 4650642 | 13.476 | — | — | 13.476 | 5,9% | 7 |
| 8 | LMS SERVICE INSTAL SRL CUI: 36656600 | 7.977 | — | — | 7.977 | 3,5% | 4 |
| 9 | LIBRARIA LUCIAN BLAGA SRL CUI: 10976385 | 7.474 | — | — | 7.474 | 3,3% | 21 |
| 10 | IGIENA EUROALIMENT SRL CUI: 29419660 | 5.945 | — | — | 5.945 | 2,6% | 14 |
Ponderea este calculată din cei 227.928 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA31167059 | COMPLINE SRL CUI: 12914273 | 30124300-7 | 10.08.2022 | 2.054 |
| Obiectul contractului: cartuse xerox si cerneala imprimante | ||||
| DA31121492 | ADORNES SRL CUI: 11069449 | 39831240-0 | 03.08.2022 | 50 |
| Obiectul contractului: materiale de intretinere | ||||
| DA31012386 | ADORNES SRL CUI: 11069449 | 39831240-0 | 15.07.2022 | 1.908 |
| Obiectul contractului: materiale de curatenie si intretinere | ||||
| DA31012476 | ADORNES SRL CUI: 11069449 | 39831240-0 | 15.07.2022 | 34 |
| Obiectul contractului: mop 180 gr | ||||
| DA30904635 | ADORNES SRL CUI: 11069449 | 39831240-0 | 29.06.2022 | 501 |
| Obiectul contractului: materialae de intretinere | ||||
| DA30831887 | BIROTICA CITY GROUP SRL CUI: 35720020 | 39831240-0 | 16.06.2022 | 295 |
| Obiectul contractului: detergenti pardoseli mov 5 l | ||||
| DA30741865 | MAR - INA - PRODPREST SRL CUI: 5202760 | 50413200-5 | 02.06.2022 | 350 |
| Obiectul contractului: incarcare verificare stingator | ||||
| DA30734328 | LIBRARIA LUCIAN BLAGA SRL CUI: 10976385 | 30197643-5 | 02.06.2022 | 750 |
| Obiectul contractului: imprimate | ||||
| DA30510688 | COMPLINE SRL CUI: 12914273 | 30237133-0 | 05.05.2022 | 33 |
| Obiectul contractului: cablu hdmi 5 m | ||||
| DA30488248 | COMPLINE SRL CUI: 12914273 | 30125100-2 | 04.05.2022 | 504 |
| Obiectul contractului: cartuse imprimante si xerox | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29119493/api/v1/authorities/29119493/spend/api/v1/authorities/29119493/scores/api/v1/authorities/29119493/benchmarks/api/v1/authorities/29119493/county/api/v1/red-flags/by-authority/29119493/api/v1/authorities/29119493/years/api/v1/authorities/29119493/cpv/api/v1/authorities/29119493/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders