Cheltuieli totale
3,33 Mil.
112 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
2,55 Mil.
1.178 achiziții
Achiziții offline
779.796 RON
18 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,02% din banii cheltuiți în județul BACĂU · Locul 186 din 437 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 77; restul de 65 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOCSER SRL CUI: 17095366 | 651.223 | — | — | 651.223 | 19,6% | 206 |
| 2 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 494.200 | — | — | 494.200 | 14,8% | 266 |
| 3 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 176.977 | — | — | 176.977 | 5,3% | 84 |
| 4 | TITICONST SRL CUI: 10402820 | — | 167.956 | — | 167.956 | 5,0% | 2 |
| 5 | HAGHE SRL CUI: 972297 | 51.130 | 112.646 | — | 163.776 | 4,9% | 13 |
| 6 | BO-AMA IMPEX SRL CUI: 8336171 | 145.039 | — | — | 145.039 | 4,4% | 147 |
| 7 | GAMSERV CONS SRL CUI: 38156989 | 41.694 | 80.558 | — | 122.252 | 3,7% | 5 |
| 8 | MULTISERVICE SRL CUI: 6496320 | 27.439 | 79.750 | — | 107.189 | 3,2% | 4 |
| 9 | SPLENDID-SERVICE SRL CUI: 4014904 | 88.206 | — | — | 88.206 | 2,6% | 3 |
| 10 | VASTOMI IMPEX SRL CUI: 4158454 | 83.987 | — | — | 83.987 | 2,5% | 31 |
Ponderea este calculată din cei 3,33 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41305070 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 15897300-5 | 30.09.2026 | 898 |
| Obiectul contractului: pachet produse alimentare conform meniu saptamanal | ||||
| DA41271896 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 15897300-5 | 29.09.2026 | 895 |
| Obiectul contractului: pachet produse alimentare conform meniu saptamanal | ||||
| DA41289187 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 15897300-5 | 29.09.2026 | 804 |
| Obiectul contractului: pachet produse alimentare conform meniu saptamanal | ||||
| DA41289241 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 15897300-5 | 29.09.2026 | 25 |
| Obiectul contractului: pachet produse alimentare conform meniu saptamanal | ||||
| DA41252448 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 15800000-6 | 23.09.2026 | 1.518 |
| Obiectul contractului: pachet produse alimentare conform meniu saptamanal | ||||
| DA41236572 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 22.09.2026 | 304 |
| Obiectul contractului: pachet materiale | ||||
| DA41230592 | DAKOMA INVEST SRL CUI: 27676803 | 39263000-3 | 22.09.2026 | 660 |
| Obiectul contractului: articole birou | ||||
| DA41230604 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 15897300-5 | 22.09.2026 | 1.634 |
| Obiectul contractului: pachet produse alimentare conform meniu saptamanal | ||||
| DA41230609 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 15897300-5 | 22.09.2026 | 40 |
| Obiectul contractului: pachet produse alimentare conform meniu saptamanal | ||||
| DA41216067 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 15800000-6 | 18.09.2026 | 648 |
| Obiectul contractului: pachet produse alimentare conform meniu saptamanal | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2807611 | NADAL VOLT ENERGY SRL CUI: 36728952 | 45453000-7 | 14.07.2026 | 63.055 |
| Obiectul contractului: lucrari repattii si renovare 1 bai | ||||
| DAN2807577 | NADAL VOLT ENERGY SRL CUI: 36728952 | 45453100-8 | 14.07.2026 | 15.924 |
| Obiectul contractului: lucrari de renovare sala de clasa | ||||
| DAN2807498 | KLIMER SERV SRL CUI: 8969424 | 45259300-0 | 14.07.2026 | 30.600 |
| Obiectul contractului: furnizare si montaj cazan ferroli gn2n10 in centrala termica de la scoala gimnaziala mihail sadoveanu bacau | ||||
| DAN1969677 | GAMSERV CONS SRL CUI: 38156989 | 45453100-8 | 24.07.2023 | 80.558 |
| Obiectul contractului: lucrari de renovare si reparatii bai scoala, str. venus, nr. 16 | ||||
| DAN1745107 | HAGHE SRL CUI: 972297 | 39511100-8 | 29.08.2022 | 15.966 |
| Obiectul contractului: pat dublu pentru copii de gradinita | ||||
| DAN1739359 | AREA BEST CONSTRUCT SRL CUI: 46228776 | 45453100-8 | 17.08.2022 | 70.670 |
| Obiectul contractului: renovare si igienizare 4 sali, str venus, nr. 16 | ||||
| DAN1736524 | ELECTRO DSR SRL CUI: 45720672 | 45317000-2 | 10.08.2022 | 64.908 |
| Obiectul contractului: lucrari reparatii instalatie electrica | ||||
| DAN1736516 | MULTISERVICE SRL CUI: 6496320 | 45232141-2 | 10.08.2022 | 79.750 |
| Obiectul contractului: lucrari de reparatii la instalatia de incalzire | ||||
| DAN1710792 | HAGHE SRL CUI: 972297 | 39511100-8 | 01.07.2022 | 27.250 |
| Obiectul contractului: achizitie 50 paturi duble copii gradinita | ||||
| DAN1710783 | HAGHE SRL CUI: 972297 | 39161000-8 | 01.07.2022 | 14.550 |
| Obiectul contractului: achizitie dulap vestiar 2 usi pentru copii gradinita | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29144012/api/v1/authorities/29144012/spend/api/v1/authorities/29144012/scores/api/v1/authorities/29144012/benchmarks/api/v1/authorities/29144012/county/api/v1/red-flags/by-authority/29144012/api/v1/authorities/29144012/years/api/v1/authorities/29144012/cpv/api/v1/authorities/29144012/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders