Cheltuieli totale
470.599 RON
67 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2025
Achiziții directe
433.134 RON
316 achiziții
Achiziții offline
37.465 RON
19 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul GALAȚI · Locul 369 din 455 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 59; restul de 47 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INFOBIT CONSULT SRL CUI: 22871277 | 79.154 | 283 | — | 79.437 | 16,9% | 51 |
| 2 | ANDY-STAR-IMPEX SRL CUI: 8907529 | 47.064 | 3.632 | — | 50.696 | 10,8% | 53 |
| 3 | DAPA-COM-IMPEX SRL CUI: 8715302 | 28.549 | 4.397 | — | 32.946 | 7,0% | 31 |
| 4 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 29.542 | — | — | 29.542 | 6,3% | 26 |
| 5 | KLUMIR BUSINESS SRL CUI: 36919340 | 19.000 | 5.349 | — | 24.349 | 5,2% | 9 |
| 6 | METAL CHOICE SRL CUI: 45128876 | 21.947 | — | — | 21.947 | 4,7% | 9 |
| 7 | UP ROMANIA SRL CUI: 14774435 | — | 20.300 | — | 20.300 | 4,3% | 1 |
| 8 | REAL SRL CUI: 921129 | 19.805 | — | — | 19.805 | 4,2% | 2 |
| 9 | BIOLAND STEJARUL CONS SRL CUI: 33444816 | 16.807 | — | — | 16.807 | 3,6% | 1 |
| 10 | REAL AUDF EXPC SRL CUI: 37113920 | 15.000 | — | — | 15.000 | 3,2% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 470.599 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA38746697 | ISEP SRL CUI: 908316 | 30192113-6 | 26.08.2025 | 2.289 |
| Obiectul contractului: pachet cartuse pentru imprimante | ||||
| DA38734356 | JYSK ROMANIA SRL CUI: 18107744 | 39516000-2 | 22.08.2025 | 3.017 |
| Obiectul contractului: pachet mobilier gradinita | ||||
| DA38734215 | NENEA SRL CUI: 898999 | 39831200-8 | 22.08.2025 | 81 |
| Obiectul contractului: sano detergent automat 4kg | ||||
| DA38734241 | NENEA SRL CUI: 898999 | 39831240-0 | 22.08.2025 | 123 |
| Obiectul contractului: 817 efekt sapun economic 5 l cod 817 | ||||
| DA38734261 | NENEA SRL CUI: 898999 | 39831240-0 | 22.08.2025 | 374 |
| Obiectul contractului: saci menaj 60l /15set eco 00128 (50/bax) | ||||
| DA38734296 | NENEA SRL CUI: 898999 | 33141420-0 | 22.08.2025 | 73 |
| Obiectul contractului: manusi chirurgicale 100buc/set | ||||
| DA38734280 | NENEA SRL CUI: 898999 | 39831240-0 | 22.08.2025 | 331 |
| Obiectul contractului: prosop neve/horeca 500 foi (6 buc/bax) | ||||
| DA38687266 | ANDY-STAR-IMPEX SRL CUI: 8907529 | 44423000-1 | 13.08.2025 | 647 |
| Obiectul contractului: pachet diverse articole 4 | ||||
| DA38687270 | DAPA-COM-IMPEX SRL CUI: 8715302 | 30192700-8 | 13.08.2025 | 2.072 |
| Obiectul contractului: pachet consumabile | ||||
| DA38687370 | CASTEL BUSINESS SOLUTIONS SRL CUI: 29869509 | 30232000-4 | 13.08.2025 | 440 |
| Obiectul contractului: mouse wireless | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN1947310 | UP ROMANIA SRL CUI: 14774435 | 79823000-9 | 27.06.2023 | 20.300 |
| Obiectul contractului: vouchere vacanta | ||||
| DAN1928157 | DAPA-COM-IMPEX SRL CUI: 8715302 | 30199000-0 | 24.05.2023 | 1.421 |
| Obiectul contractului: furnituri de birou | ||||
| DAN1876858 | INFOBIT CONSULT SRL CUI: 22871277 | 30125100-2 | 12.03.2023 | 283 |
| Obiectul contractului: toner | ||||
| DAN1876857 | DAPA-COM-IMPEX SRL CUI: 8715302 | 30199000-0 | 12.03.2023 | 1.042 |
| Obiectul contractului: furnizare produse papetarie | ||||
| DAN1856863 | KLUMIR BUSINESS SRL CUI: 36919340 | 39831240-0 | 05.02.2023 | 4.989 |
| Obiectul contractului: furnizare produse curatenie conform factura | ||||
| DAN1856862 | KLUMIR BUSINESS SRL CUI: 36919340 | 39831240-0 | 05.02.2023 | 360 |
| Obiectul contractului: furnizare produse de curatenie | ||||
| DAN1856861 | ANDY-STAR-IMPEX SRL CUI: 8907529 | 44423000-1 | 05.02.2023 | 1.085 |
| Obiectul contractului: furnizare diverse articole pentru intretinere confor factura 2213 | ||||
| DAN1856860 | ANDY-STAR-IMPEX SRL CUI: 8907529 | 39831240-0 | 05.02.2023 | 1.114 |
| Obiectul contractului: furnizare produse de curatenie conf factura 2212 | ||||
| DAN1856859 | DIGISIGN SA CUI: 17544945 | 79132100-9 | 05.02.2023 | 395 |
| Obiectul contractului: furnzare semnatura electronica neaga elena liliana | ||||
| DAN1856858 | DELTA CART EDUCATIONAL SRL CUI: 15061430 | 22112000-8 | 05.02.2023 | 238 |
| Obiectul contractului: furnizare produs caietul educatoarei | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29146137/api/v1/authorities/29146137/spend/api/v1/authorities/29146137/scores/api/v1/authorities/29146137/benchmarks/api/v1/authorities/29146137/county/api/v1/red-flags/by-authority/29146137/api/v1/authorities/29146137/years/api/v1/authorities/29146137/cpv/api/v1/authorities/29146137/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders