Cheltuieli totale
82.485 RON
19 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2025
Achiziții directe
82.485 RON
146 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul DÂMBOVIȚA · Locul 362 din 387 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 22; restul de 10 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REDLINE SOLUTION SRL CUI: 28348260 | 21.689 | — | — | 21.689 | 26,3% | 24 |
| 2 | AURORA -LC SRL CUI: 937125 | 17.163 | — | — | 17.163 | 20,8% | 36 |
| 3 | CENTRUL PSIHOMED DENT SRL CUI: 35276506 | 15.059 | — | — | 15.059 | 18,3% | 14 |
| 4 | FIRE PRO EQUIPMENT & SAFETY SRL CUI: 36396918 | 5.450 | — | — | 5.450 | 6,6% | 4 |
| 5 | ADACONI SRL CUI: 2143414 | 4.622 | — | — | 4.622 | 5,6% | 1 |
| 6 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 3.033 | — | — | 3.033 | 3,7% | 1 |
| 7 | GRUP ATYC SRL CUI: 14548594 | 2.857 | — | — | 2.857 | 3,5% | 1 |
| 8 | ACTONPRES GROUP SRL CUI: 25155248 | 2.551 | — | — | 2.551 | 3,1% | 36 |
| 9 | ELTMAN PROTECT SRL CUI: 37086974 | 2.100 | — | — | 2.100 | 2,5% | 3 |
| 10 | MEDINVEST DH SRL CUI: 16382292 | 1.680 | — | — | 1.680 | 2,0% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 82.485 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA37943353 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 18.04.2025 | 3.033 |
| Obiectul contractului: pachet 103760760 | ||||
| DA37924254 | ADACONI SRL CUI: 2143414 | 39162100-6 | 15.04.2025 | 4.622 |
| Obiectul contractului: pachet rechizite scolare | ||||
| DA37838311 | GRUP ATYC SRL CUI: 14548594 | 60172000-4 | 04.04.2025 | 2.857 |
| Obiectul contractului: inchiriere autocar cu sofer | ||||
| DA37714726 | AURORA -LC SRL CUI: 937125 | 31681410-0 | 21.03.2025 | 224 |
| Obiectul contractului: pachet materiale electrice si intretinere | ||||
| DA37714731 | CERTSIGN SA CUI: 18288250 | 79132100-9 | 21.03.2025 | 95 |
| Obiectul contractului: certificat digital calificat cu valabilitate 1 an | ||||
| DA37615977 | FIRE PRO EQUIPMENT & SAFETY SRL CUI: 36396918 | 50413200-5 | 09.03.2025 | 1.080 |
| Obiectul contractului: servicii de mentenanta a stingatoarelor de incendiu | ||||
| DA37404126 | AURORA -LC SRL CUI: 937125 | 31681410-0 | 03.02.2025 | 66 |
| Obiectul contractului: pachet materiale electrice si intretinere | ||||
| DA37188147 | AURORA -LC SRL CUI: 937125 | 39831240-0 | 13.12.2024 | 1.006 |
| Obiectul contractului: pachet materiale curatenie | ||||
| DA37053025 | AURORA -LC SRL CUI: 937125 | 44111000-1 | 29.11.2024 | 155 |
| Obiectul contractului: pachet materiale amenajari constructii | ||||
| DA36590240 | AURORA -LC SRL CUI: 937125 | 44111000-1 | 26.09.2024 | 133 |
| Obiectul contractului: pachet materiale amenajari constructii | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29149940/api/v1/authorities/29149940/spend/api/v1/authorities/29149940/scores/api/v1/authorities/29149940/benchmarks/api/v1/authorities/29149940/county/api/v1/red-flags/by-authority/29149940/api/v1/authorities/29149940/years/api/v1/authorities/29149940/cpv/api/v1/authorities/29149940/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders