Cheltuieli totale
4,44 Mil.
208 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
3,65 Mil.
717 achiziții
Achiziții offline
790.397 RON
151 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,03% din banii cheltuiți în județul BACĂU · Locul 165 din 437 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 110; restul de 98 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMANOEMI CONSTRUCT SRL CUI: 37630382 | 222.431 | 163.605 | — | 386.036 | 8,7% | 3 |
| 2 | DAKOMA INVEST SRL CUI: 27676803 | 242.459 | 1.175 | — | 243.634 | 5,5% | 36 |
| 3 | NETCOM ACTIV SRL CUI: 13151595 | 243.550 | — | — | 243.550 | 5,5% | 6 |
| 4 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 236.281 | — | — | 236.281 | 5,3% | 126 |
| 5 | ALNEDA SRL CUI: 15193961 | 6.467 | 195.480 | — | 201.947 | 4,5% | 8 |
| 6 | ARITON COMPANY SRL CUI: 41378764 | 198.500 | — | — | 198.500 | 4,5% | 1 |
| 7 | CSA SUPPLIER SRL CUI: 36533683 | 179.231 | — | — | 179.231 | 4,0% | 4 |
| 8 | DONT WORRY SRL CUI: 35588133 | 154.186 | — | — | 154.186 | 3,5% | 4 |
| 9 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 140.684 | 5.831 | — | 146.515 | 3,3% | 82 |
| 10 | AUTO MOTO INVEST SRL CUI: 15455973 | 132.949 | — | — | 132.949 | 3,0% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 4,44 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41293467 | CLINICA SANTE SRL CUI: 11963146 | 85148000-8 | 29.09.2026 | 880 |
| Obiectul contractului: pachet analize medicale | ||||
| DA41293507 | IZOINSTAL SRL CUI: 13807119 | 50413200-5 | 29.09.2026 | 990 |
| Obiectul contractului: servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor | ||||
| DA41196579 | TERRA NICE SRL CUI: 18882146 | 44192000-2 | 16.09.2026 | 231 |
| Obiectul contractului: pachet materiale | ||||
| DA41196656 | COFARO SRL CUI: 6775286 | 03413000-8 | 16.09.2026 | 11.980 |
| Obiectul contractului: pachet lemne 2026-2027 | ||||
| DA41157429 | DAW MANAGEMENT-BROKER DE ASIGURARE SRL CUI: 26595999 | 66510000-8 | 10.09.2026 | 1.403 |
| Obiectul contractului: asigurare rca mg | ||||
| DA41155309 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 10.09.2026 | 2.004 |
| Obiectul contractului: pachet materiale | ||||
| DA41117012 | ROMDYL OFFICE SRL CUI: 33219946 | 39162110-9 | 07.09.2026 | 14.463 |
| Obiectul contractului: pachet ghiozdane complet echipate - primul ghiozdan | ||||
| DA41066230 | DONT WORRY SRL CUI: 35588133 | 30000000-9 | 27.08.2026 | 65.455 |
| Obiectul contractului: pachet software pnras - scoala - o sansa pentru dezvoltare | ||||
| DA41062439 | SOF SERVICE SRL CUI: 14872336 | 30195900-1 | 27.08.2026 | 1.776 |
| Obiectul contractului: tabla magnetica | ||||
| DA41047562 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 39831240-0 | 25.08.2026 | 3.622 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2206068 | PODERALE COMPANY SRL CUI: 24149671 | 45340000-2 | 20.06.2024 | 3.277 |
| Obiectul contractului: achizitie balustrada rampa handicap | ||||
| DAN2102987 | GEONET SRL CUI: 13884170 | 33641200-7 | 29.01.2024 | 400 |
| Obiectul contractului: articole sanitare si medicamente | ||||
| DAN2101287 | CERTSIGN SA CUI: 18288250 | 98390000-3 | 25.01.2024 | 149 |
| Obiectul contractului: servicii de certificare a semnaturii electronice | ||||
| DAN2099119 | ARA SUNPROTECTION SRL CUI: 37695861 | 45450000-6 | 23.01.2024 | 2.101 |
| Obiectul contractului: remediere tamplarie termopan la sala desport | ||||
| DAN2060214 | P PLUS 2002 SRL CUI: 14560121 | 31681000-3 | 07.12.2023 | 692 |
| Obiectul contractului: acumulatori it | ||||
| DAN2058849 | ALTEX ROMANIA SRL CUI: 2864518 | 31220000-4 | 05.12.2023 | 1.165 |
| Obiectul contractului: componente it | ||||
| DAN2032358 | GRUPUL EDITORIAL ART SRL CUI: 13965909 | 22113000-5 | 27.10.2023 | 352 |
| Obiectul contractului: carti dotare biblioteca | ||||
| DAN2029833 | ADACONI SRL CUI: 2143414 | 30194000-5 | 25.10.2023 | 163 |
| Obiectul contractului: articole de dese si pictura | ||||
| DAN2019723 | DUPEX SRL CUI: 1770555 | 44423000-1 | 11.10.2023 | 3.990 |
| Obiectul contractului: piese schimb jocuri parc gradinita | ||||
| DAN2012863 | ROMSYSTEMS SRL CUI: 15437993 | 63726000-4 | 04.10.2023 | 194 |
| Obiectul contractului: reparare imprimanta dotare cancelarie | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29151222/api/v1/authorities/29151222/spend/api/v1/authorities/29151222/scores/api/v1/authorities/29151222/benchmarks/api/v1/authorities/29151222/county/api/v1/red-flags/by-authority/29151222/api/v1/authorities/29151222/years/api/v1/authorities/29151222/cpv/api/v1/authorities/29151222/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders