Cheltuieli totale
5,90 Mil.
130 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
5,90 Mil.
778 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,03% din banii cheltuiți în județul TIMIȘ · Locul 201 din 553 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 103; restul de 91 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SFIMCO2018 SRL CUI: 40033813 | 842.171 | — | — | 842.171 | 14,3% | 3 |
| 2 | CLASS DISTRIBUTION SRL CUI: 24152871 | 828.118 | — | — | 828.118 | 14,0% | 25 |
| 3 | BTTC CONSTRUCT SRL CUI: 34930490 | 561.996 | — | — | 561.996 | 9,5% | 3 |
| 4 | BANTECH NETWORKING SRL CUI: 43947246 | 529.754 | — | — | 529.754 | 9,0% | 18 |
| 5 | GLCKSSTERNE SRL CUI: 43664070 | 488.266 | — | — | 488.266 | 8,3% | 41 |
| 6 | DATAMAX LINE SRL CUI: 16824238 | 249.574 | — | — | 249.574 | 4,2% | 122 |
| 7 | MIND QUEST SRL CUI: 29255657 | 208.303 | — | — | 208.303 | 3,5% | 13 |
| 8 | MON-ALIN-PETRO CONSTRUCT SRL CUI: 29998775 | 205.425 | — | — | 205.425 | 3,5% | 12 |
| 9 | NECULAI INS PROD SRL CUI: 46539101 | 155.000 | — | — | 155.000 | 2,6% | 2 |
| 10 | ART PREST SRL CUI: 50367578 | 152.641 | — | — | 152.641 | 2,6% | 6 |
Ponderea este calculată din cei 5,90 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41299156 | TOSA TRADE SRL CUI: 28015915 | 39831240-0 | 30.09.2026 | 3.452 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie scoala /gradinita | ||||
| DA41299052 | FRUTAS MRM SRL CUI: 33576973 | 03220000-9 | 30.09.2026 | 8.169 |
| Obiectul contractului: pachet legume fructe scoala gimnaziala ghiroda | ||||
| DA41291033 | NANDRIPRIS & CO SRL CUI: 8823533 | 30192700-8 | 29.09.2026 | 9.002 |
| Obiectul contractului: pachet produse de papetarie 2370 | ||||
| DA41251367 | DATAMAX LINE SRL CUI: 16824238 | 30125100-2 | 25.09.2026 | 8.264 |
| Obiectul contractului: pachet tonere | ||||
| DA41257817 | SKY GROUP SRL CUI: 16365631 | 30125100-2 | 24.09.2026 | 10.440 |
| Obiectul contractului: pachet tonere | ||||
| DA41251321 | LEGUFRUCT MARADINA LOVRIN SRL CUI: 39013987 | 45232120-9 | 24.09.2026 | 3.053 |
| Obiectul contractului: reparatie si instalare sistem de irigatii | ||||
| DA41251433 | TIMEX - FAR SRL CUI: 28435056 | 33690000-3 | 24.09.2026 | 414 |
| Obiectul contractului: pachet medicamente pentru scoala gimnaziala ghiroda | ||||
| DA41251520 | TOP STING SRL CUI: 28153527 | 35111300-8 | 24.09.2026 | 2.860 |
| Obiectul contractului: stingatoare de incendiu | ||||
| DA41239249 | SIDE GRUP SRL CUI: 15216895 | 39831240-0 | 23.09.2026 | 7.570 |
| Obiectul contractului: pachet curatenie | ||||
| DA41239150 | NANDRIPRIS & CO SRL CUI: 8823533 | 30192700-8 | 23.09.2026 | 6.719 |
| Obiectul contractului: pachet produse de papetarie 2303 | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29153606/api/v1/authorities/29153606/spend/api/v1/authorities/29153606/scores/api/v1/authorities/29153606/benchmarks/api/v1/authorities/29153606/county/api/v1/red-flags/by-authority/29153606/api/v1/authorities/29153606/years/api/v1/authorities/29153606/cpv/api/v1/authorities/29153606/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders