Cheltuieli totale
95.354 RON
20 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
95.354 RON
43 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul TIMIȘ · Locul 498 din 553 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 13; restul de 1 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOBIS SOLUTIONS SRL CUI: 12018818 | 20.800 | — | — | 20.800 | 21,8% | 3 |
| 2 | PROELEQ INSTALATII SRL CUI: 27712329 | 16.900 | — | — | 16.900 | 17,7% | 2 |
| 3 | POWER ONE GROUP SRL CUI: 46274365 | 15.739 | — | — | 15.739 | 16,5% | 6 |
| 4 | POWER SOLUTION AGENCY SRL CUI: 36214730 | 9.633 | — | — | 9.633 | 10,1% | 3 |
| 5 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 6.279 | — | — | 6.279 | 6,6% | 4 |
| 6 | DAS COMPUTER & SERVICE SRL CUI: 30438291 | 5.598 | — | — | 5.598 | 5,9% | 2 |
| 7 | NANDRIPRIS & CO SRL CUI: 8823533 | 5.376 | — | — | 5.376 | 5,6% | 5 |
| 8 | ALTEX ROMANIA SRL CUI: 2864518 | 2.596 | — | — | 2.596 | 2,7% | 1 |
| 9 | CERTSIGN SA CUI: 18288250 | 2.034 | — | — | 2.034 | 2,1% | 5 |
| 10 | ERVANTIS SRL CUI: 54596086 | 2.000 | — | — | 2.000 | 2,1% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 95.354 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41191100 | PRECOTTI SRL CUI: 17250621 | 71632000-7 | 18.09.2026 | 500 |
| Obiectul contractului: servicii masuratori pram | ||||
| DA41179487 | ERVANTIS SRL CUI: 54596086 | 33771000-5 | 16.09.2026 | 2.000 |
| Obiectul contractului: pachet igienico-sanitare | ||||
| DA41179489 | POWER ONE GROUP SRL CUI: 46274365 | 30199000-0 | 16.09.2026 | 2.500 |
| Obiectul contractului: pachet birotica si papetarie | ||||
| DA39249235 | POWER SOLUTION AGENCY SRL CUI: 36214730 | 33771000-5 | 10.11.2025 | 1.652 |
| Obiectul contractului: pachet igienico-sanitare | ||||
| DA39249270 | POWER ONE GROUP SRL CUI: 46274365 | 30192700-8 | 10.11.2025 | 2.000 |
| Obiectul contractului: birotica si papetarie | ||||
| DA39118713 | EDITURA CASTRUM DE THYMES SRL CUI: 42397900 | 79970000-4 | 21.10.2025 | 525 |
| Obiectul contractului: editare brosura | ||||
| DA38552276 | BEST OVER CONSULTING SRL CUI: 47049876 | 30199000-0 | 18.07.2025 | 1.500 |
| Obiectul contractului: birotica si papetarie | ||||
| DA38552280 | POWER ONE GROUP SRL CUI: 46274365 | 30199000-0 | 18.07.2025 | 5.000 |
| Obiectul contractului: birotica si papetarie | ||||
| DA38552284 | POWER SOLUTION AGENCY SRL CUI: 36214730 | 44411000-4 | 18.07.2025 | 1.681 |
| Obiectul contractului: pachet igienico-sanitare | ||||
| DA38126035 | POWER ONE GROUP SRL CUI: 46274365 | 30125110-5 | 19.05.2025 | 740 |
| Obiectul contractului: pachet tonere | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29162094/api/v1/authorities/29162094/spend/api/v1/authorities/29162094/scores/api/v1/authorities/29162094/benchmarks/api/v1/authorities/29162094/county/api/v1/red-flags/by-authority/29162094/api/v1/authorities/29162094/years/api/v1/authorities/29162094/cpv/api/v1/authorities/29162094/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders