Cheltuieli totale
1,75 Mil.
110 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,75 Mil.
901 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul PRAHOVA · Locul 281 din 531 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 82; restul de 70 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMINEA SYSTEMS SRL CUI: 33133887 | 223.231 | — | — | 223.231 | 12,8% | 12 |
| 2 | MARNA SRL CUI: 6508378 | 169.419 | — | — | 169.419 | 9,7% | 51 |
| 3 | DUVEXIM GRUP SRL CUI: 14285803 | 122.579 | — | — | 122.579 | 7,0% | 3 |
| 4 | MDK ALARM SYSTEMS SRL CUI: 19258958 | 101.422 | — | — | 101.422 | 5,8% | 9 |
| 5 | FABI TOTAL GRUP SRL CUI: 15556234 | 94.291 | — | — | 94.291 | 5,4% | 35 |
| 6 | ARTSANI COM SRL CUI: 14528066 | 87.821 | — | — | 87.821 | 5,0% | 97 |
| 7 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 63.471 | — | — | 63.471 | 3,6% | 38 |
| 8 | PROFLEG STADUM SRL CUI: 31203633 | 50.034 | — | — | 50.034 | 2,9% | 40 |
| 9 | FLAX COMPUTERS SRL CUI: 14639030 | 49.577 | — | — | 49.577 | 2,8% | 1 |
| 10 | SMARTEK SYSTEMS SRL CUI: 39943360 | 47.065 | — | — | 47.065 | 2,7% | 58 |
Ponderea este calculată din cei 1,75 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41268133 | ARTSANI COM SRL CUI: 14528066 | 44810000-1 | 25.09.2026 | 141 |
| Obiectul contractului: oferta ofrtp-089073 | ||||
| DA41249580 | EURODIDACTICA SRL CUI: 21693430 | 30195920-7 | 23.09.2026 | 830 |
| Obiectul contractului: tabla scolara monobloc alba 2400x1200 | ||||
| DA41248855 | SOF SERVICE SRL CUI: 14872336 | 30192170-3 | 23.09.2026 | 2.156 |
| Obiectul contractului: panouri-sisteme de afisare | ||||
| DA41228981 | ARTSANI COM SRL CUI: 14528066 | 39224210-3 | 21.09.2026 | 811 |
| Obiectul contractului: materiale reparatii | ||||
| DA41175611 | PREMEDO SRL CUI: 16098046 | 85147000-1 | 14.09.2026 | 2.503 |
| Obiectul contractului: medicina muncii | ||||
| DA41156598 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 31440000-2 | 10.09.2026 | 114 |
| Obiectul contractului: pachet baterii | ||||
| DA41093183 | HOMASTING PREST SRL CUI: 29363349 | 50413200-5 | 03.09.2026 | 105 |
| Obiectul contractului: service stingator g2 | ||||
| DA41093215 | HOMASTING PREST SRL CUI: 29363349 | 50413200-5 | 03.09.2026 | 420 |
| Obiectul contractului: service stingator p6 | ||||
| DA41068178 | FABI TOTAL GRUP SRL CUI: 15556234 | 39831240-0 | 28.08.2026 | 4.535 |
| Obiectul contractului: produse conform ofertei | ||||
| DA41060244 | ACTONPRES GROUP SRL CUI: 25155248 | 22900000-9 | 27.08.2026 | 3.066 |
| Obiectul contractului: pak - 4000 pachet tipizate scolare | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29169408/api/v1/authorities/29169408/spend/api/v1/authorities/29169408/scores/api/v1/authorities/29169408/benchmarks/api/v1/authorities/29169408/county/api/v1/red-flags/by-authority/29169408/api/v1/authorities/29169408/years/api/v1/authorities/29169408/cpv/api/v1/authorities/29169408/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders