Cheltuieli totale
204.538 RON
32 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
204.538 RON
74 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul GORJ · Locul 278 din 325 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 19; restul de 7 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TANBOGLUCA FOREST SRL CUI: 43217659 | 39.000 | — | — | 39.000 | 19,1% | 1 |
| 2 | PETREBOG FOREST SRL CUI: 16287789 | 36.000 | — | — | 36.000 | 17,6% | 1 |
| 3 | HARRISON CONSULTING & MANAGEMENT SRL CUI: 27769473 | 20.000 | — | — | 20.000 | 9,8% | 3 |
| 4 | DINA-COM SRL CUI: 2159348 | 16.437 | — | — | 16.437 | 8,0% | 14 |
| 5 | VICTORIA GRUP 99 SRL CUI: 11609646 | 13.480 | — | — | 13.480 | 6,6% | 1 |
| 6 | MERTECOM SRL CUI: 18509431 | 12.385 | — | — | 12.385 | 6,1% | 7 |
| 7 | EDUS PLATFORM SRL CUI: 40400162 | 10.800 | — | — | 10.800 | 5,3% | 1 |
| 8 | IOVAN MARIAN AF CUI: 7099700 | 8.120 | — | — | 8.120 | 4,0% | 2 |
| 9 | SOFT PLANET SRL CUI: 35914078 | 6.360 | — | — | 6.360 | 3,1% | 1 |
| 10 | TEHNOINSTAL SRL CUI: 13254388 | 5.050 | — | — | 5.050 | 2,5% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 204.538 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41203276 | TORA PRINT SRL CUI: 23265350 | 22458000-5 | 17.09.2026 | 596 |
| Obiectul contractului: pachet tipizate scolare | ||||
| DA41174077 | TEX MARKETING & SALES SRL CUI: 34390765 | 30125100-2 | 16.09.2026 | 868 |
| Obiectul contractului: pachet consumabile imprimare | ||||
| DA41081657 | MEDSERV MIN SA CUI: 14814475 | 85147000-1 | 01.09.2026 | 462 |
| Obiectul contractului: servicii medicale de medicina muncii, control medical periodic | ||||
| DA39606437 | DIGITAL CUISINE SRL CUI: 40985121 | 72600000-6 | 24.12.2025 | 500 |
| Obiectul contractului: mentenanta anuala website scoala | ||||
| DA39604953 | MERTECOM SRL CUI: 18509431 | 39831240-0 | 23.12.2025 | 2.233 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie | ||||
| DA39600891 | PRINTECH COMPANY SRL CUI: 16617933 | 30125100-2 | 23.12.2025 | 2.225 |
| Obiectul contractului: consumabile imprimante | ||||
| DA39600894 | DINA-COM SRL CUI: 2159348 | 44100000-1 | 23.12.2025 | 457 |
| Obiectul contractului: pachet materiale | ||||
| DA39381447 | MERTECOM SRL CUI: 18509431 | 39831240-0 | 28.11.2025 | 1.895 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie | ||||
| DA39339647 | HARRISON CONSULTING & MANAGEMENT SRL CUI: 27769473 | 72267100-0 | 20.11.2025 | 8.400 |
| Obiectul contractului: platforma harrisonapp.ro pro-modul administrativ mentenanta | ||||
| DA39116840 | TORA PRINT SRL CUI: 23265350 | 22458000-5 | 21.10.2025 | 530 |
| Obiectul contractului: pachet tipizate scolare | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29174196/api/v1/authorities/29174196/spend/api/v1/authorities/29174196/scores/api/v1/authorities/29174196/benchmarks/api/v1/authorities/29174196/county/api/v1/red-flags/by-authority/29174196/api/v1/authorities/29174196/years/api/v1/authorities/29174196/cpv/api/v1/authorities/29174196/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders