Cheltuieli totale
1,29 Mil.
46 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2025
Achiziții directe
1,29 Mil.
1.121 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul PRAHOVA · Locul 321 din 531 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 60; restul de 48 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 1.087.934 | — | — | 1.087.934 | 84,4% | 745 |
| 2 | DOVIS SMART SECURITY SRL CUI: 49044867 | 32.492 | — | — | 32.492 | 2,5% | 1 |
| 3 | ARTSANI COM SRL CUI: 14528066 | 30.228 | — | — | 30.228 | 2,3% | 81 |
| 4 | VOIPAN SIL SRL CUI: 6696018 | 21.676 | — | — | 21.676 | 1,7% | 144 |
| 5 | FURNISSA SRL CUI: 24089030 | 13.703 | — | — | 13.703 | 1,1% | 7 |
| 6 | AVATAR SOFT SRL CUI: 21015411 | 12.000 | — | — | 12.000 | 0,9% | 3 |
| 7 | ARCOSROM SRL CUI: 3564241 | 11.076 | — | — | 11.076 | 0,9% | 9 |
| 8 | ALVIS COMSERV SRL CUI: 9434259 | 9.938 | — | — | 9.938 | 0,8% | 4 |
| 9 | SIGFOC SERV SRL CUI: 9364013 | 5.558 | — | — | 5.558 | 0,4% | 22 |
| 10 | MARNA SRL CUI: 6508378 | 5.261 | — | — | 5.261 | 0,4% | 3 |
Ponderea este calculată din cei 1,29 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA38749729 | ARTSANI COM SRL CUI: 14528066 | 44423000-1 | 26.08.2025 | 548 |
| Obiectul contractului: materiale intretinere | ||||
| DA38749748 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 30237310-5 | 26.08.2025 | 571 |
| Obiectul contractului: cartuse de fonturi pentru imprimante | ||||
| DA38734824 | LUMEA CARTILOR SRL CUI: 40125860 | 22470000-5 | 25.08.2025 | 555 |
| Obiectul contractului: set condica de evidenta a activitatii didactice din educatia timpurie + catalog gradinita | ||||
| DA38729413 | ANTARCTICA SYSTEMS SRL CUI: 39397772 | 45331220-4 | 22.08.2025 | 1.800 |
| Obiectul contractului: montaj aparat aer conditionat 9000-12000 btu cu kit instalare inclus | ||||
| DA38681774 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 24455000-8 | 12.08.2025 | 812 |
| Obiectul contractului: dezinfectanti | ||||
| DA38667310 | ARTSANI COM SRL CUI: 14528066 | 44423000-1 | 10.08.2025 | 541 |
| Obiectul contractului: materiale curatenie | ||||
| DA38668394 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 08.08.2025 | 161 |
| Obiectul contractului: scara al 6 trepte 2916 | ||||
| DA38668320 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 08.08.2025 | 828 |
| Obiectul contractului: pachet diverse | ||||
| DA38651653 | CYBERFOLKS SRL CUI: 33424916 | 72417000-6 | 07.08.2025 | 51 |
| Obiectul contractului: prelungire domeniu .ro | ||||
| DA38465842 | STUDIO MEDIA PRINT SRL CUI: 46514549 | 22462000-6 | 03.07.2025 | 370 |
| Obiectul contractului: pachet panouri informative | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29181398/api/v1/authorities/29181398/spend/api/v1/authorities/29181398/scores/api/v1/authorities/29181398/benchmarks/api/v1/authorities/29181398/county/api/v1/red-flags/by-authority/29181398/api/v1/authorities/29181398/years/api/v1/authorities/29181398/cpv/api/v1/authorities/29181398/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders