Cheltuieli totale
448.847 RON
48 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
448.847 RON
123 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul VÂLCEA · Locul 276 din 360 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 43; restul de 31 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANELSIV SRL CUI: 16144797 | 78.000 | — | — | 78.000 | 17,4% | 2 |
| 2 | REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA CUI: 1590120 | 65.000 | — | — | 65.000 | 14,5% | 3 |
| 3 | OPENCRIS SRL CUI: 18817067 | 34.856 | — | — | 34.856 | 7,8% | 9 |
| 4 | TRIAGPAINT SOLUTION SRL CUI: 37495650 | 31.980 | — | — | 31.980 | 7,1% | 1 |
| 5 | PRINTECH COMPANY SRL CUI: 16617933 | 30.933 | — | — | 30.933 | 6,9% | 10 |
| 6 | PROARHIVALII 1831 SRL CUI: 6819749 | 20.000 | — | — | 20.000 | 4,5% | 1 |
| 7 | TIP LUX SRL CUI: 11718287 | 16.570 | — | — | 16.570 | 3,7% | 12 |
| 8 | VANOCON INSTAL SRL CUI: 35524130 | 13.994 | — | — | 13.994 | 3,1% | 3 |
| 9 | HARRISON CONSULTING & MANAGEMENT SRL CUI: 27769473 | 12.800 | — | — | 12.800 | 2,9% | 1 |
| 10 | MERTECOM SRL CUI: 18509431 | 12.762 | — | — | 12.762 | 2,8% | 4 |
Ponderea este calculată din cei 448.847 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41226188 | HOBI POWERVOLT SRL CUI: 31933050 | 32323500-8 | 21.09.2026 | 4.238 |
| Obiectul contractului: instalare sistem de supraveghere video | ||||
| DA41187580 | EUROSPORT TRADING SA CUI: 7709647 | 50000000-5 | 15.09.2026 | 419 |
| Obiectul contractului: reparatie motoferestrau | ||||
| DA41152552 | GARPROMED SRL CUI: 23979723 | 80400000-8 | 10.09.2026 | 900 |
| Obiectul contractului: cursuri igiena | ||||
| DA41149310 | OPENCRIS SRL CUI: 18817067 | 30192700-8 | 09.09.2026 | 7.258 |
| Obiectul contractului: pachet produse birotica-papetarie | ||||
| DA41142252 | ATOMIZOR RODERAT SRL CUI: 33913890 | 90921000-9 | 09.09.2026 | 4.360 |
| Obiectul contractului: servicii ddd scoala gimnaziala nr.1 danesti | ||||
| DA40991823 | ACTONPRES GROUP SRL CUI: 25155248 | 22900000-9 | 13.08.2026 | 1.299 |
| Obiectul contractului: pak - 3934 pachet tipizate scolare | ||||
| DA40858932 | EUROSPORT TRADING SA CUI: 7709647 | 50000000-5 | 21.07.2026 | 666 |
| Obiectul contractului: reparatie motocoasa fs311 | ||||
| DA40731265 | VIVA ASIST SRL CUI: 30276190 | 72261000-2 | 30.06.2026 | 3.000 |
| Obiectul contractului: servicii de asigurare acces si utilizare platforma informatica de management organizational - viva | ||||
| DA39583964 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 18.12.2025 | 2.062 |
| Obiectul contractului: pachet diverse articole | ||||
| DA39536131 | MERTECOM SRL CUI: 18509431 | 39831240-0 | 15.12.2025 | 2.986 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29186700/api/v1/authorities/29186700/spend/api/v1/authorities/29186700/scores/api/v1/authorities/29186700/benchmarks/api/v1/authorities/29186700/county/api/v1/red-flags/by-authority/29186700/api/v1/authorities/29186700/years/api/v1/authorities/29186700/cpv/api/v1/authorities/29186700/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders