Cheltuieli totale
822.087 RON
65 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
822.087 RON
283 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul GORJ · Locul 217 din 325 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 53; restul de 41 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMTEC SRL CUI: 2159780 | 104.114 | — | — | 104.114 | 12,7% | 28 |
| 2 | MERTECOM SRL CUI: 18509431 | 86.942 | — | — | 86.942 | 10,6% | 34 |
| 3 | LEM LUCAS WOOD SRL CUI: 38237234 | 79.537 | — | — | 79.537 | 9,7% | 6 |
| 4 | PROPACHIDAN PREST SRL CUI: 32467960 | 61.020 | — | — | 61.020 | 7,4% | 2 |
| 5 | DARCOM SRL CUI: 2161720 | 50.788 | — | — | 50.788 | 6,2% | 38 |
| 6 | PETREBOG FOREST SRL CUI: 16287789 | 41.800 | — | — | 41.800 | 5,1% | 1 |
| 7 | RUNCU VALLEY SRL CUI: 47543798 | 37.025 | — | — | 37.025 | 4,5% | 1 |
| 8 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 34.079 | — | — | 34.079 | 4,1% | 25 |
| 9 | SMART CHOICE SRL CUI: 17491492 | 31.399 | — | — | 31.399 | 3,8% | 4 |
| 10 | CARREFOUR ROMANIA SA CUI: 11588780 | 26.998 | — | — | 26.998 | 3,3% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 822.087 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41303819 | FOR OFFICE SRL CUI: 33947443 | 30192700-8 | 30.09.2026 | 931 |
| Obiectul contractului: produse papetarie profesori | ||||
| DA41303711 | FOR OFFICE SRL CUI: 33947443 | 39263000-3 | 30.09.2026 | 154 |
| Obiectul contractului: produse papetarie cab. scolar | ||||
| DA41303635 | FOR OFFICE SRL CUI: 33947443 | 42964000-1 | 30.09.2026 | 343 |
| Obiectul contractului: produse birotica | ||||
| DA41230342 | CENTRUL DE CALCUL SA CUI: 2163993 | 79132100-9 | 21.09.2026 | 126 |
| Obiectul contractului: reinnoire semnatura electronica | ||||
| DA41147180 | DINA-COM SRL CUI: 2159348 | 44100000-1 | 09.09.2026 | 723 |
| Obiectul contractului: materiale diverse | ||||
| DA41004229 | EDITURA DIANA SRL CUI: 15596697 | 22111000-1 | 18.08.2026 | 77 |
| Obiectul contractului: cataloage gradinita | ||||
| DA41004547 | ACTONPRES GROUP SRL CUI: 25155248 | 22900000-9 | 17.08.2026 | 1.807 |
| Obiectul contractului: tipizate scolare | ||||
| DA40996786 | RUNCU VALLEY SRL CUI: 47543798 | 55243000-5 | 14.08.2026 | 37.025 |
| Obiectul contractului: tabara scolara | ||||
| DA40922015 | MERTECOM SRL CUI: 18509431 | 39831240-0 | 31.07.2026 | 6.329 |
| Obiectul contractului: produse curatenie | ||||
| DA40874126 | LEM LUCAS WOOD SRL CUI: 38237234 | 03413000-8 | 24.07.2026 | 15.238 |
| Obiectul contractului: lemne foc | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29188221/api/v1/authorities/29188221/spend/api/v1/authorities/29188221/scores/api/v1/authorities/29188221/benchmarks/api/v1/authorities/29188221/county/api/v1/red-flags/by-authority/29188221/api/v1/authorities/29188221/years/api/v1/authorities/29188221/cpv/api/v1/authorities/29188221/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders