Cheltuieli totale
531.397 RON
57 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
531.397 RON
210 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul GORJ · Locul 237 din 325 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 48; restul de 36 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRINDEKKMAN SRL CUI: 45250210 | 99.600 | — | — | 99.600 | 18,7% | 2 |
| 2 | VALEXFAG FOREST SRL CUI: 33997670 | 78.816 | — | — | 78.816 | 14,8% | 6 |
| 3 | TIP LUX SRL CUI: 11718287 | 47.165 | — | — | 47.165 | 8,9% | 46 |
| 4 | REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA CUI: 1590120 | 42.300 | — | — | 42.300 | 8,0% | 2 |
| 5 | BIAPER COM SRL CUI: 33958876 | 31.560 | — | — | 31.560 | 5,9% | 26 |
| 6 | SKOGMAN SPECIALIST SRL CUI: 43020800 | 28.620 | — | — | 28.620 | 5,4% | 1 |
| 7 | COMTEC SRL CUI: 2159780 | 23.510 | — | — | 23.510 | 4,4% | 8 |
| 8 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 16.276 | — | — | 16.276 | 3,1% | 17 |
| 9 | PROARHIVALII 1831 SRL CUI: 6819749 | 15.000 | — | — | 15.000 | 2,8% | 1 |
| 10 | OPVARMING BRIQUETTES SRL CUI: 37418461 | 14.394 | — | — | 14.394 | 2,7% | 3 |
Ponderea este calculată din cei 531.397 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41189861 | MEDSERV MIN SA CUI: 14814475 | 85147000-1 | 16.09.2026 | 1.050 |
| Obiectul contractului: servicii de medicina muncii,control medical periodic, incheiere fise de aptitudini | ||||
| DA41178697 | COMTEC SRL CUI: 2159780 | 30192113-6 | 15.09.2026 | 2.300 |
| Obiectul contractului: set cartuse epson em-c800 bk/c/m/y | ||||
| DA41178732 | GARPROMED SRL CUI: 23979723 | 80400000-8 | 15.09.2026 | 1.950 |
| Obiectul contractului: cursuri igiena | ||||
| DA41111198 | ATOMIZOR RODERAT SRL CUI: 33913890 | 90921000-9 | 03.09.2026 | 9.744 |
| Obiectul contractului: servicii ddd scoala gimnaziala nr.1 telesti | ||||
| DA41034435 | COMTEC SRL CUI: 2159780 | 30192113-6 | 24.08.2026 | 1.150 |
| Obiectul contractului: set cartuse epson em-c800 bk/c/m/y | ||||
| DA41034189 | EDUS PLATFORM SRL CUI: 40400162 | 72267100-0 | 24.08.2026 | 3.000 |
| Obiectul contractului: edus - modul digital educational | ||||
| DA40874525 | SALES CONSULTING SRL CUI: 16929188 | 39831240-0 | 23.07.2026 | 2.048 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||
| DA40776681 | ANDU LAU GRUP SRL CUI: 35135515 | 50711000-2 | 07.07.2026 | 1.653 |
| Obiectul contractului: pachet materiale electrice | ||||
| DA40770373 | TIP LUX SRL CUI: 11718287 | 22111000-1 | 07.07.2026 | 1.232 |
| Obiectul contractului: carti scolare | ||||
| DA40770376 | TIP LUX SRL CUI: 11718287 | 30199000-0 | 07.07.2026 | 1.066 |
| Obiectul contractului: articole de papetarie | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29211693/api/v1/authorities/29211693/spend/api/v1/authorities/29211693/scores/api/v1/authorities/29211693/benchmarks/api/v1/authorities/29211693/county/api/v1/red-flags/by-authority/29211693/api/v1/authorities/29211693/years/api/v1/authorities/29211693/cpv/api/v1/authorities/29211693/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders