Cheltuieli totale
393.575 RON
16 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2023
Achiziții directe
393.575 RON
110 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul CLUJ · Locul 476 din 578 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 22; restul de 10 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPREMOFFICE SRL CUI: 15241139 | 248.620 | — | — | 248.620 | 63,2% | 50 |
| 2 | PROFESIONAL SP SRL CUI: 23865605 | 90.204 | — | — | 90.204 | 22,9% | 41 |
| 3 | KTEK SOLUTIONS SRL CUI: 44614410 | 20.193 | — | — | 20.193 | 5,1% | 1 |
| 4 | OVIVA DISTRIBUTION SRL CUI: 17676130 | 8.843 | — | — | 8.843 | 2,2% | 1 |
| 5 | EDU APPS SRL CUI: 28062674 | 6.375 | — | — | 6.375 | 1,6% | 2 |
| 6 | EURODIDACT SRL CUI: 13612036 | 5.943 | — | — | 5.943 | 1,5% | 2 |
| 7 | KATANCA SRL CUI: 18903257 | 2.349 | — | — | 2.349 | 0,6% | 1 |
| 8 | SOCIETATEA NATIONALA DE CRUCE ROSIE DIN ROMANIA FILIALA CLUJ CUI: 10860991 | 2.150 | — | — | 2.150 | 0,5% | 2 |
| 9 | GRUP EDITORIAL LITERA SRL CUI: 26475186 | 1.853 | — | — | 1.853 | 0,5% | 1 |
| 10 | FANPLACE IT SRL CUI: 31962960 | 1.808 | — | — | 1.808 | 0,5% | 2 |
Ponderea este calculată din cei 393.575 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA33567962 | FANPLACE IT SRL CUI: 31962960 | 30233110-5 | 30.06.2023 | 1.136 |
| Obiectul contractului: materiale didactice-materiale foto | ||||
| DA33551783 | EURODIDACT SRL CUI: 13612036 | 22800000-8 | 28.06.2023 | 5.140 |
| Obiectul contractului: documente scolare | ||||
| DA33418115 | GRUP EDITORIAL LITERA SRL CUI: 26475186 | 22110000-4 | 08.06.2023 | 1.853 |
| Obiectul contractului: pachet carti litera | ||||
| DA33161319 | KTEK SOLUTIONS SRL CUI: 44614410 | 39292100-6 | 03.05.2023 | 20.193 |
| Obiectul contractului: tabla interactiva | ||||
| DA33151087 | FANPLACE IT SRL CUI: 31962960 | 19721000-6 | 02.05.2023 | 672 |
| Obiectul contractului: consumabile imprimanta 3d | ||||
| DA32879746 | SUPREMOFFICE SRL CUI: 15241139 | 44423000-1 | 24.03.2023 | 2.992 |
| Obiectul contractului: kit drumetie | ||||
| DA32864080 | SUPREMOFFICE SRL CUI: 15241139 | 39162100-6 | 23.03.2023 | 8.816 |
| Obiectul contractului: material pedagogic | ||||
| DA32864053 | SUPREMOFFICE SRL CUI: 15241139 | 16160000-4 | 23.03.2023 | 1.868 |
| Obiectul contractului: materiale didactice-gradinarit | ||||
| DA32778550 | ORGUES SERVICE SRL CUI: 8876724 | 50860000-1 | 13.03.2023 | 200 |
| Obiectul contractului: acordaj pian | ||||
| DA32668224 | SUPREMOFFICE SRL CUI: 15241139 | 16160000-4 | 27.02.2023 | 814 |
| Obiectul contractului: materiale didactice-gradinarit | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29211790/api/v1/authorities/29211790/spend/api/v1/authorities/29211790/scores/api/v1/authorities/29211790/benchmarks/api/v1/authorities/29211790/county/api/v1/red-flags/by-authority/29211790/api/v1/authorities/29211790/years/api/v1/authorities/29211790/cpv/api/v1/authorities/29211790/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders