Cheltuieli totale
234.519 RON
44 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
234.519 RON
99 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul GORJ · Locul 272 din 325 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 37; restul de 25 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 29.841 | — | — | 29.841 | 12,7% | 6 |
| 2 | PRINTECH COMPANY SRL CUI: 16617933 | 27.132 | — | — | 27.132 | 11,6% | 8 |
| 3 | MERTECOM SRL CUI: 18509431 | 23.940 | — | — | 23.940 | 10,2% | 7 |
| 4 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL CUI: 12751583 | 20.590 | — | — | 20.590 | 8,8% | 5 |
| 5 | TIP LUX SRL CUI: 11718287 | 15.201 | — | — | 15.201 | 6,5% | 15 |
| 6 | VIVA ASIST SRL CUI: 30276190 | 13.181 | — | — | 13.181 | 5,6% | 4 |
| 7 | AUTO PRO MESSINA SRL CUI: 31587623 | 8.786 | — | — | 8.786 | 3,7% | 5 |
| 8 | PANKOS IT SRL CUI: 43383090 | 8.400 | — | — | 8.400 | 3,6% | 1 |
| 9 | INMARK AV SRL CUI: 42094515 | 7.296 | — | — | 7.296 | 3,1% | 1 |
| 10 | TDS ORSTA PROD SRL CUI: 4897660 | 6.846 | — | — | 6.846 | 2,9% | 2 |
Ponderea este calculată din cei 234.519 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41294052 | MERTECOM SRL CUI: 18509431 | 39831240-0 | 30.09.2026 | 3.184 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||
| DA41172223 | G&M FINISH FIRE SRL CUI: 31518550 | 90921000-9 | 14.09.2026 | 754 |
| Obiectul contractului: servicii ddd | ||||
| DA41125638 | GARPROMED SRL CUI: 23979723 | 80400000-8 | 07.09.2026 | 1.050 |
| Obiectul contractului: cursuri igiena | ||||
| DA40896671 | CUALISERV SRL CUI: 24052430 | 24100000-5 | 28.07.2026 | 1.000 |
| Obiectul contractului: verificare instalatie de utilizare gaze naturale de la 10.00 mc/h pana la 20.00 mc/h | ||||
| DA39828105 | ELENICE ENERGY SRL CUI: 22838084 | 45310000-3 | 13.02.2026 | 450 |
| Obiectul contractului: verificari instalatii de legare la pamant | ||||
| DA39565351 | TIP LUX SRL CUI: 11718287 | 30199000-0 | 17.12.2025 | 3.322 |
| Obiectul contractului: articole de papetarie | ||||
| DA39565813 | MERTECOM SRL CUI: 18509431 | 39831240-0 | 17.12.2025 | 3.988 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie | ||||
| DA39496082 | VIVA ASIST SRL CUI: 30276190 | 72261000-2 | 10.12.2025 | 3.000 |
| Obiectul contractului: servicii de asigurare acces si utilizare platforma informatica de management organizational - viva | ||||
| DA39462760 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 05.12.2025 | 2.325 |
| Obiectul contractului: pachet diverse articole | ||||
| DA39367616 | ASOCIATIA PREUNIVERSITARIA FORMARE CONTINUA CUI: 39100250 | 80000000-4 | 25.11.2025 | 6.020 |
| Obiectul contractului: educatie pentru sanatate si prim ajutor in scoli si atestat de formare continua cadre didactice | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29224375/api/v1/authorities/29224375/spend/api/v1/authorities/29224375/scores/api/v1/authorities/29224375/benchmarks/api/v1/authorities/29224375/county/api/v1/red-flags/by-authority/29224375/api/v1/authorities/29224375/years/api/v1/authorities/29224375/cpv/api/v1/authorities/29224375/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders