Cheltuieli totale
476.198 RON
51 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
476.198 RON
163 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul GORJ · Locul 240 din 325 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 43; restul de 31 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUIC COM SRL CUI: 10414492 | 92.855 | — | — | 92.855 | 19,5% | 6 |
| 2 | BRALLCON PROIECT SRL CUI: 26831097 | 44.690 | — | — | 44.690 | 9,4% | 10 |
| 3 | MERTECOM SRL CUI: 18509431 | 42.310 | — | — | 42.310 | 8,9% | 12 |
| 4 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 35.615 | — | — | 35.615 | 7,5% | 6 |
| 5 | SOF SERVICE SRL CUI: 14872336 | 23.876 | — | — | 23.876 | 5,0% | 12 |
| 6 | FLAX COMPUTERS SRL CUI: 14639030 | 22.400 | — | — | 22.400 | 4,7% | 3 |
| 7 | GIOCO SRL CUI: 2182111 | 18.797 | — | — | 18.797 | 3,9% | 14 |
| 8 | MEDIATEC TEAM SRL CUI: 16217627 | 16.060 | — | — | 16.060 | 3,4% | 8 |
| 9 | SUPELNITA SRL CUI: 9115853 | 15.650 | — | — | 15.650 | 3,3% | 2 |
| 10 | GAZ TEST CENTER SRL CUI: 46281214 | 15.298 | — | — | 15.298 | 3,2% | 2 |
Ponderea este calculată din cei 476.198 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41098610 | CENTRUL DE CALCUL SA CUI: 2163993 | 79132100-9 | 02.09.2026 | 210 |
| Obiectul contractului: kit semnatura electronica valabilitate 1 an(cert. digital calificat + dispozitiv securizat | ||||
| DA41097424 | CENTRUL DE CALCUL SA CUI: 2163993 | 79132100-9 | 02.09.2026 | 252 |
| Obiectul contractului: reinnoire / certificat digital calificat valabilitate 1 an | ||||
| DA41025371 | TOXIC COMPANY SRL CUI: 41784282 | 90921000-9 | 21.08.2026 | 2.000 |
| Obiectul contractului: pachet dezinfectie, dezinsectie si deratizare | ||||
| DA41022794 | BUIC COM SRL CUI: 10414492 | 03413000-8 | 21.08.2026 | 11.000 |
| Obiectul contractului: lemn de foc | ||||
| DA41022362 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 20.08.2026 | 4.168 |
| Obiectul contractului: pachet diverse articole | ||||
| DA40994259 | TIPOGRAFIA PROD COM SRL CUI: 2680230 | 22458000-5 | 14.08.2026 | 1.097 |
| Obiectul contractului: tipizate scolare | ||||
| DA40956862 | ANINOASA-TIM SRL CUI: 5188127 | 50413200-5 | 07.08.2026 | 2.538 |
| Obiectul contractului: servicii s.u. | ||||
| DA40680906 | MERTECOM SRL CUI: 18509431 | 39831240-0 | 22.06.2026 | 4.131 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie | ||||
| DA40520132 | GAZ TEST CENTER SRL CUI: 46281214 | 45232141-2 | 03.06.2026 | 3.700 |
| Obiectul contractului: pachet servicii reparare instalatie incalzire | ||||
| DA40417473 | EUROSPORT TRADING SA CUI: 7709647 | 16800000-3 | 18.05.2026 | 445 |
| Obiectul contractului: consumabile motocoasa | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29241180/api/v1/authorities/29241180/spend/api/v1/authorities/29241180/scores/api/v1/authorities/29241180/benchmarks/api/v1/authorities/29241180/county/api/v1/red-flags/by-authority/29241180/api/v1/authorities/29241180/years/api/v1/authorities/29241180/cpv/api/v1/authorities/29241180/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders