Cheltuieli totale
481.745 RON
38 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
481.745 RON
220 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul SATU MARE · Locul 261 din 312 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 45; restul de 33 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALFOR IMPEX SRL CUI: 16365917 | 158.580 | — | — | 158.580 | 32,9% | 22 |
| 2 | TIPOGRAFIA SOMESUL SA CUI: 2384846 | 68.238 | — | — | 68.238 | 14,2% | 38 |
| 3 | SOBIS SOLUTIONS SRL CUI: 12018818 | 43.100 | — | — | 43.100 | 8,9% | 6 |
| 4 | ROSU COMPANY SRL CUI: 3963099 | 39.122 | — | — | 39.122 | 8,1% | 14 |
| 5 | ATLAS SPORT SRL CUI: 31806715 | 33.615 | — | — | 33.615 | 7,0% | 1 |
| 6 | EDUS PLATFORM SRL CUI: 40400162 | 20.040 | — | — | 20.040 | 4,2% | 1 |
| 7 | M SYS SRL CUI: 18643289 | 18.224 | — | — | 18.224 | 3,8% | 4 |
| 8 | DIGITAL SISTEM SRL CUI: 16914683 | 17.464 | — | — | 17.464 | 3,6% | 22 |
| 9 | TAMAZOL SRL CUI: 27157873 | 12.950 | — | — | 12.950 | 2,7% | 3 |
| 10 | FLORATOM SRL CUI: 23441294 | 11.555 | — | — | 11.555 | 2,4% | 10 |
Ponderea este calculată din cei 481.745 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41217358 | DIGITAL CUISINE SRL CUI: 40985121 | 72413000-8 | 25.09.2026 | 500 |
| Obiectul contractului: creare website scoala | ||||
| DA41218207 | TIPOGRAFIA SOMESUL SA CUI: 2384846 | 22458000-5 | 18.09.2026 | 2.101 |
| Obiectul contractului: pachet cataloage scolare | ||||
| DA41058974 | DIGITAL SISTEM SRL CUI: 16914683 | 30125000-1 | 27.08.2026 | 3.348 |
| Obiectul contractului: pacahet piese si consumabile imprimante, copiatoare si multifunctionale laser | ||||
| DA40892863 | ROSU COMPANY SRL CUI: 3963099 | 39831240-0 | 28.07.2026 | 1.652 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie | ||||
| DA40769541 | FLORATOM SRL CUI: 23441294 | 03120000-8 | 06.07.2026 | 1.300 |
| Obiectul contractului: pachet plante ornamentale nr.90 | ||||
| DA40699087 | FLOREI COM SRL CUI: 3444318 | 30192700-8 | 24.06.2026 | 1.653 |
| Obiectul contractului: pachet furnituri birou | ||||
| DA40671661 | SALFOR IMPEX SRL CUI: 16365917 | 77211400-6 | 24.06.2026 | 705 |
| Obiectul contractului: servicii de taiere | ||||
| DA40643258 | SALFOR IMPEX SRL CUI: 16365917 | 03413000-8 | 17.06.2026 | 6.000 |
| Obiectul contractului: lemn de foc | ||||
| DA40453721 | DOBRI STINGPROTECT SRL CUI: 45982495 | 35111510-3 | 24.05.2026 | 1.950 |
| Obiectul contractului: pichet psi complet echipat | ||||
| DA40462936 | FLORATOM SRL CUI: 23441294 | 03120000-8 | 22.05.2026 | 820 |
| Obiectul contractului: pachet plante ornamentale nr.82 | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29244186/api/v1/authorities/29244186/spend/api/v1/authorities/29244186/scores/api/v1/authorities/29244186/benchmarks/api/v1/authorities/29244186/county/api/v1/red-flags/by-authority/29244186/api/v1/authorities/29244186/years/api/v1/authorities/29244186/cpv/api/v1/authorities/29244186/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders