Cheltuieli totale
20.743 RON
8 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2025
Achiziții directe
20.743 RON
16 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul CONSTANȚA · Locul 504 din 527 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 9 grupe CPV, din 9; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 7.751 | — | — | 7.751 | 37,4% | 2 |
| 2 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 6.970 | — | — | 6.970 | 33,6% | 3 |
| 3 | REFI SERV SRL CUI: 1858372 | 2.207 | — | — | 2.207 | 10,6% | 3 |
| 4 | INGA MED PRO SRL CUI: 15264574 | 1.515 | — | — | 1.515 | 7,3% | 3 |
| 5 | PANAF EVAL SRL CUI: 38839272 | 1.000 | — | — | 1.000 | 4,8% | 2 |
| 6 | ELECTRA SMART GSM SRL CUI: 34288626 | 600 | — | — | 600 | 2,9% | 1 |
| 7 | CEGEDIM RX SRL CUI: 27836416 | 350 | — | — | 350 | 1,7% | 1 |
| 8 | ASOCIATIA PRO - INFO CUI: 14895577 | 350 | — | — | 350 | 1,7% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 20.743 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA38128412 | PANAF EVAL SRL CUI: 38839272 | 90711100-5 | 16.05.2025 | 500 |
| Obiectul contractului: analiza de risc la securitatea fizica | ||||
| DA38128184 | ELECTRA SMART GSM SRL CUI: 34288626 | 71321000-4 | 16.05.2025 | 600 |
| Obiectul contractului: servicii intocmire proiect sisteme tvci si alarmare efractie | ||||
| DA38117424 | PANAF EVAL SRL CUI: 38839272 | 90711100-5 | 16.05.2025 | 500 |
| Obiectul contractului: analiza de risc | ||||
| DA38010755 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 39831240-0 | 30.04.2025 | 1.977 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||
| DA37811906 | REFI SERV SRL CUI: 1858372 | 45453000-7 | 02.04.2025 | 477 |
| Obiectul contractului: materiale de constructie | ||||
| DA37613033 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 15800000-6 | 06.03.2025 | 5.774 |
| Obiectul contractului: pachet produse alimentare | ||||
| DA37583531 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 15897300-5 | 04.03.2025 | 6.085 |
| Obiectul contractului: pachet alimente | ||||
| DA37554321 | CEGEDIM RX SRL CUI: 27836416 | 79132100-9 | 03.03.2025 | 350 |
| Obiectul contractului: semnatura digitala | ||||
| DA21096704 | INGA MED PRO SRL CUI: 15264574 | 30192700-8 | 29.08.2018 | 616 |
| Obiectul contractului: pachet produse papetarie | ||||
| DA20705745 | INGA MED PRO SRL CUI: 15264574 | 30192700-8 | 26.06.2018 | 129 |
| Obiectul contractului: pachet produse papetarie | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29272631/api/v1/authorities/29272631/spend/api/v1/authorities/29272631/scores/api/v1/authorities/29272631/benchmarks/api/v1/authorities/29272631/county/api/v1/red-flags/by-authority/29272631/api/v1/authorities/29272631/years/api/v1/authorities/29272631/cpv/api/v1/authorities/29272631/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders