Cheltuieli totale
40.191 RON
11 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2025
Achiziții directe
40.191 RON
60 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul CONSTANȚA · Locul 497 din 527 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 11 grupe CPV, din 11; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAZU OANA INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 32089767 | 13.388 | — | — | 13.388 | 33,3% | 14 |
| 2 | FOISOR COM SRL CUI: 17045872 | 9.068 | — | — | 9.068 | 22,6% | 14 |
| 3 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 8.255 | — | — | 8.255 | 20,5% | 10 |
| 4 | BRAVETECH EST SRL CUI: 44803940 | 5.000 | — | — | 5.000 | 12,4% | 1 |
| 5 | DOBROGEA GRUP SA CUI: 1869819 | 2.327 | — | — | 2.327 | 5,8% | 14 |
| 6 | MAGENTA SYSTEM SRL CUI: 11794217 | 739 | — | — | 739 | 1,8% | 2 |
| 7 | SCHOOL CONSULTING SRL CUI: 26899149 | 400 | — | — | 400 | 1,0% | 1 |
| 8 | ASOCIATIA PRO - INFO CUI: 14895577 | 350 | — | — | 350 | 0,9% | 1 |
| 9 | REFI SERV SRL CUI: 1858372 | 275 | — | — | 275 | 0,7% | 1 |
| 10 | INGA MED PRO SRL CUI: 15264574 | 216 | — | — | 216 | 0,5% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 40.191 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA38393509 | BRAVETECH EST SRL CUI: 44803940 | 39162100-6 | 23.06.2025 | 5.000 |
| Obiectul contractului: pachet materiale pedagogice si consumabile office it | ||||
| DA21735201 | SCHOOL CONSULTING SRL CUI: 26899149 | 80530000-8 | 14.11.2018 | 400 |
| Obiectul contractului: curs specializare - inspector/ referent resurse umane | ||||
| DA21344889 | ZAZU OANA INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 32089767 | 15300000-1 | 01.10.2018 | 971 |
| Obiectul contractului: pachet legume,fructe | ||||
| DA21278875 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 15897300-5 | 25.09.2018 | 1.040 |
| Obiectul contractului: pachet alimente | ||||
| DA21278916 | ZAZU OANA INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 32089767 | 15300000-1 | 24.09.2018 | 1.127 |
| Obiectul contractului: pachet legume,fructe | ||||
| DA21278988 | FOISOR COM SRL CUI: 17045872 | 15800000-6 | 24.09.2018 | 772 |
| Obiectul contractului: pachet produse alimentare | ||||
| DA21275750 | DOBROGEA GRUP SA CUI: 1869819 | 15811100-7 | 24.09.2018 | 220 |
| Obiectul contractului: paine alba ff 0.300 kg/buc | ||||
| DA21233839 | ZAZU OANA INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 32089767 | 15300000-1 | 19.09.2018 | 1.376 |
| Obiectul contractului: pachet legume,fructe | ||||
| DA21225203 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 15897300-5 | 17.09.2018 | 813 |
| Obiectul contractului: pachet alimente | ||||
| DA21215691 | ZAZU OANA INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 32089767 | 15300000-1 | 17.09.2018 | 324 |
| Obiectul contractului: pachet nectarine | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29272658/api/v1/authorities/29272658/spend/api/v1/authorities/29272658/scores/api/v1/authorities/29272658/benchmarks/api/v1/authorities/29272658/county/api/v1/red-flags/by-authority/29272658/api/v1/authorities/29272658/years/api/v1/authorities/29272658/cpv/api/v1/authorities/29272658/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders