Cheltuieli totale
2,24 Mil.
67 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2025
Achiziții directe
2,24 Mil.
361 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul CONSTANȚA · Locul 295 din 527 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 62; restul de 50 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIATERACONST SRL CUI: 15216003 | 409.712 | — | — | 409.712 | 18,3% | 8 |
| 2 | ELECTRA SMART GSM SRL CUI: 34288626 | 315.012 | — | — | 315.012 | 14,1% | 39 |
| 3 | BALC PROIECT CONSTRUCT DESIGN SRL CUI: 28560636 | 290.000 | — | — | 290.000 | 12,9% | 2 |
| 4 | TONIK PROJECT SRL CUI: 29399857 | 180.000 | — | — | 180.000 | 8,0% | 1 |
| 5 | AXMEDIA SISTEM DESIGN SRL CUI: 37571472 | 142.399 | — | — | 142.399 | 6,4% | 2 |
| 6 | DEMMOBILY ESTETIC SRL CUI: 41710811 | 96.000 | — | — | 96.000 | 4,3% | 1 |
| 7 | DORNIK TOTAL SERVICES SRL CUI: 32211812 | 64.214 | — | — | 64.214 | 2,9% | 1 |
| 8 | GABROS PROD SRL CUI: 25151912 | 61.803 | — | — | 61.803 | 2,8% | 38 |
| 9 | MOGA STAR SRL CUI: 5781271 | 61.784 | — | — | 61.784 | 2,8% | 20 |
| 10 | ANDREEA & MARIAN MOB SRL CUI: 25887774 | 53.400 | — | — | 53.400 | 2,4% | 2 |
Ponderea este calculată din cei 2,24 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA38757238 | GABROS PROD SRL CUI: 25151912 | 39831240-0 | 27.08.2025 | 4.207 |
| Obiectul contractului: materiale curatenie scoala si gradinita medgidia si valea dacilor | ||||
| DA38225960 | INGA MED PRO SRL CUI: 15264574 | 30192700-8 | 29.05.2025 | 968 |
| Obiectul contractului: rechizite scoala si gradinita | ||||
| DA38138833 | ELECTRA SMART GSM SRL CUI: 34288626 | 50711000-2 | 19.05.2025 | 6.900 |
| Obiectul contractului: mentenanta sistem de detectare si avertizare in caz de incendiu gradinita nr.3 si gradinita v.d. | ||||
| DA38035850 | ADSERVIO SOCIAL INOVATION SRL CUI: 26033834 | 48190000-6 | 06.05.2025 | 53.000 |
| Obiectul contractului: pachet software educational | ||||
| DA37812882 | REFI SERV SRL CUI: 1858372 | 45453000-7 | 02.04.2025 | 843 |
| Obiectul contractului: materiale reparatii si intretinere scoala si gradinita pp nr.3 | ||||
| DA37533077 | INGA MED PRO SRL CUI: 15264574 | 30192700-8 | 24.02.2025 | 961 |
| Obiectul contractului: rechizite scoala si gradinita | ||||
| DA37378285 | INGA MED PRO SRL CUI: 15264574 | 30192700-8 | 29.01.2025 | 1.725 |
| Obiectul contractului: rechizite scoala si gradinita | ||||
| DA37324663 | MEZOZOICA SRL CUI: 29071549 | 39831210-1 | 20.01.2025 | 202 |
| Obiectul contractului: capsule detergent faify platinum profesional masina spalat vase gradinita | ||||
| DA37234866 | PANAF EVAL SRL CUI: 38839272 | 39516000-2 | 19.12.2024 | 1.008 |
| Obiectul contractului: banca hol asteptare scoala | ||||
| DA37218477 | MEZOZOICA SRL CUI: 29071549 | 39516000-2 | 18.12.2024 | 1.008 |
| Obiectul contractului: instalare banca hol scoala | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29297563/api/v1/authorities/29297563/spend/api/v1/authorities/29297563/scores/api/v1/authorities/29297563/benchmarks/api/v1/authorities/29297563/county/api/v1/red-flags/by-authority/29297563/api/v1/authorities/29297563/years/api/v1/authorities/29297563/cpv/api/v1/authorities/29297563/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders