Cheltuieli totale
1,61 Mil.
84 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,61 Mil.
864 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul ARGEȘ · Locul 271 din 493 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 64; restul de 52 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID GENERAL GLOBAL SRL CUI: 18654440 | 296.328 | — | — | 296.328 | 18,4% | 9 |
| 2 | ROCADA OFFICE GRUP SRL CUI: 30041487 | 159.274 | — | — | 159.274 | 9,9% | 87 |
| 3 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 148.941 | — | — | 148.941 | 9,3% | 20 |
| 4 | EMYON FORCE JUNIOR SRL CUI: 41325212 | 104.364 | — | — | 104.364 | 6,5% | 2 |
| 5 | CRISTIAN FLOR BUSINESS SRL CUI: 31905387 | 87.490 | — | — | 87.490 | 5,4% | 6 |
| 6 | ELYSEE IMPEX SRL CUI: 9267940 | 83.884 | — | — | 83.884 | 5,2% | 1 |
| 7 | RADICSTAR SRL CUI: 4917490 | 64.700 | — | — | 64.700 | 4,0% | 133 |
| 8 | MGM UNIC ELECTRO IMPEX SRL CUI: 32110176 | 51.918 | — | — | 51.918 | 3,2% | 5 |
| 9 | EDUS PLATFORM SRL CUI: 40400162 | 49.056 | — | — | 49.056 | 3,1% | 3 |
| 10 | HORUS CENTER SRL CUI: 15744890 | 48.736 | — | — | 48.736 | 3,0% | 20 |
Ponderea este calculată din cei 1,61 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41298707 | RALEMARO REDRAL SRL CUI: 27687799 | 30192700-8 | 30.09.2026 | 1.653 |
| Obiectul contractului: pachet papetarie | ||||
| DA41298768 | RALEMARO REDRAL SRL CUI: 27687799 | 50343000-1 | 30.09.2026 | 300 |
| Obiectul contractului: servicii de reparatii imprimanta | ||||
| DA41298804 | RALEMARO REDRAL SRL CUI: 27687799 | 30125110-5 | 30.09.2026 | 959 |
| Obiectul contractului: pachet tonere | ||||
| DA41286441 | ZARIS AUTOCOM SRL CUI: 8100650 | 15810000-9 | 30.09.2026 | 63 |
| Obiectul contractului: paine integrala feliata 400gr gpp | ||||
| DA41286665 | ZARIS AUTOCOM SRL CUI: 8100650 | 15810000-9 | 30.09.2026 | 279 |
| Obiectul contractului: covrigi polonezi 80gr gpp | ||||
| DA41290312 | AXOM STEEL SRL CUI: 23722915 | 39830000-9 | 29.09.2026 | 6.713 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||
| DA41276189 | ROCADA OFFICE GRUP SRL CUI: 30041487 | 15800000-6 | 28.09.2026 | 2.484 |
| Obiectul contractului: produse alimentare gpp | ||||
| DA41276131 | ZARIS AUTOCOM SRL CUI: 8100650 | 15810000-9 | 28.09.2026 | 32 |
| Obiectul contractului: paine integrala feliata 400gr gpp | ||||
| DA41271065 | RADICSTAR SRL CUI: 4917490 | 15113000-3 | 28.09.2026 | 420 |
| Obiectul contractului: pulpa porc fara os gpp | ||||
| DA41271082 | RADICSTAR SRL CUI: 4917490 | 15113000-3 | 28.09.2026 | 640 |
| Obiectul contractului: muschiulet porc gpp | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29334580/api/v1/authorities/29334580/spend/api/v1/authorities/29334580/scores/api/v1/authorities/29334580/benchmarks/api/v1/authorities/29334580/county/api/v1/red-flags/by-authority/29334580/api/v1/authorities/29334580/years/api/v1/authorities/29334580/cpv/api/v1/authorities/29334580/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders