Cheltuieli totale
1,82 Mil.
117 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,59 Mil.
754 achiziții
Achiziții offline
228.419 RON
123 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul ARGEȘ · Locul 256 din 493 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 82; restul de 70 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORUS CENTER SRL CUI: 15744890 | 208.591 | 1.575 | — | 210.166 | 11,6% | 169 |
| 2 | NEW MOB EXPANSION SRL CUI: 29328333 | 158.953 | — | — | 158.953 | 8,7% | 17 |
| 3 | PRIME SOLUTIONS SRL CUI: 18238979 | 158.174 | — | — | 158.174 | 8,7% | 40 |
| 4 | SAFE SECURITY SOLUTIONS SRL CUI: 39144265 | 126.296 | — | — | 126.296 | 7,0% | 58 |
| 5 | CENTRUL NATIONAL DE TRAINING EDUEXPERT CUI: 26578653 | 123.870 | — | — | 123.870 | 6,8% | 8 |
| 6 | ROYALBIT SRL CUI: 21908050 | 105.914 | — | — | 105.914 | 5,8% | 12 |
| 7 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | — | 89.100 | — | 89.100 | 4,9% | 12 |
| 8 | VIVA CONTROL SRL CUI: 34166840 | 64.109 | — | — | 64.109 | 3,5% | 2 |
| 9 | PREMIER ENERGY FURNIZARE SA CUI: 21349608 | — | 54.714 | — | 54.714 | 3,0% | 20 |
| 10 | INDECO SOFT SRL CUI: 12960504 | 44.400 | 8.100 | — | 52.500 | 2,9% | 15 |
Ponderea este calculată din cei 1,82 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41268244 | CERTSIGN SA CUI: 18288250 | 79132100-9 | 25.09.2026 | 354 |
| Obiectul contractului: certificat digital calificat cu valabilitate 3 ani | ||||
| DA41220247 | EUROSTING AAW INDUSTRY SRL CUI: 28126646 | 50413200-5 | 21.09.2026 | 1.600 |
| Obiectul contractului: furnizare servicii de verificare stingatoare de incendiu conform omai135 | ||||
| DA41191300 | SAFE SECURITY SOLUTIONS SRL CUI: 39144265 | 35120000-1 | 17.09.2026 | 2.405 |
| Obiectul contractului: instalare filtru control acces si interfon | ||||
| DA41170314 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 14.09.2026 | 3.807 |
| Obiectul contractului: pachet diverse | ||||
| DA41147014 | ITG ONLINE SRL CUI: 34198965 | 30000000-9 | 09.09.2026 | 1.277 |
| Obiectul contractului: pachet consumabile dozator si prelungitoare priza | ||||
| DA41133652 | HORUS CENTER SRL CUI: 15744890 | 39831240-0 | 08.09.2026 | 3.556 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||
| DA41133530 | HORUS CENTER SRL CUI: 15744890 | 30199000-0 | 08.09.2026 | 3.346 |
| Obiectul contractului: pachet papetarie | ||||
| DA41119234 | NATISAN MEDICINA GENERALA SRL CUI: 15450062 | 85147000-1 | 04.09.2026 | 75 |
| Obiectul contractului: servicii medicina muncii - personal didactic | ||||
| DA41118313 | AIR SERVICE DELTA SRL CUI: 10868600 | 45333100-1 | 04.09.2026 | 750 |
| Obiectul contractului: furnizare si montaj electrovana gaz | ||||
| DA41113691 | ELECTRO TUNE LUC SRL CUI: 44624243 | 71632000-7 | 04.09.2026 | 1.500 |
| Obiectul contractului: pachet verificari pram - scoala | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN1382020 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | 09123000-7 | 16.12.2020 | 6.926 |
| Obiectul contractului: furnizare gaze naturale noiembrie 2020 | ||||
| DAN1382011 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 64210000-1 | 16.12.2020 | 8 |
| Obiectul contractului: telefonie, internet, cablu tv noiembrie 2020 | ||||
| DAN1381995 | SALUBRITATE 2000 SA CUI: 13031718 | 90511200-4 | 16.12.2020 | 828 |
| Obiectul contractului: servicii salubrizare noiembrie 2020 | ||||
| DAN1381977 | PREMIER ENERGY FURNIZARE SA CUI: 21349608 | 09310000-5 | 16.12.2020 | 1.999 |
| Obiectul contractului: furnizare energie electrica noiembrie 2020 | ||||
| DAN1381965 | APA-CANAL 2000 SA CUI: 13009001 | 65100000-4 | 16.12.2020 | 515 |
| Obiectul contractului: furnizare apa rece si canal noiembrie 2020 | ||||
| DAN1381950 | APA-CANAL 2000 SA CUI: 13009001 | 65100000-4 | 16.12.2020 | 1.201 |
| Obiectul contractului: furnizare apa rece si canal octombrie 2020 | ||||
| DAN1381929 | PREMIER ENERGY FURNIZARE SA CUI: 21349608 | 09310000-5 | 16.12.2020 | 2.190 |
| Obiectul contractului: furnizare energie electrica octombrie 2020 | ||||
| DAN1381914 | SALUBRITATE 2000 SA CUI: 13031718 | 90511200-4 | 16.12.2020 | 2.343 |
| Obiectul contractului: servicii salubrizare octombrie 2020 | ||||
| DAN1381906 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 64210000-1 | 16.12.2020 | 251 |
| Obiectul contractului: telefonie, internet, cablu tv octombrie 2020 | ||||
| DAN1381902 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | 09123000-7 | 16.12.2020 | 1.327 |
| Obiectul contractului: furnizare gaze naturale octombrie 2020 | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29373652/api/v1/authorities/29373652/spend/api/v1/authorities/29373652/scores/api/v1/authorities/29373652/benchmarks/api/v1/authorities/29373652/county/api/v1/red-flags/by-authority/29373652/api/v1/authorities/29373652/years/api/v1/authorities/29373652/cpv/api/v1/authorities/29373652/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders