Cheltuieli totale
7,63 Mil.
238 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
7,63 Mil.
1.281 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,03% din banii cheltuiți în județul CONSTANȚA · Locul 166 din 527 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 108; restul de 96 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LCS IDEAL TOPCONSTRUCT SRL CUI: 38668237 | 1.098.605 | — | — | 1.098.605 | 14,4% | 16 |
| 2 | TRANSEVREN SRL CUI: 4476466 | 533.525 | — | — | 533.525 | 7,0% | 8 |
| 3 | JUNIOR GROUP SRL CUI: 14449310 | 408.331 | — | — | 408.331 | 5,4% | 60 |
| 4 | BLACK SEA BUILDING & ENGINEERING SRL CUI: 26079335 | 360.585 | — | — | 360.585 | 4,7% | 19 |
| 5 | DOMINO CLEAN SRL CUI: 47560527 | 352.800 | — | — | 352.800 | 4,6% | 7 |
| 6 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 314.079 | — | — | 314.079 | 4,1% | 104 |
| 7 | SUPERIA DDD SISTEM SRL CUI: 38798911 | 299.143 | — | — | 299.143 | 3,9% | 43 |
| 8 | FORTE SYSTEMS SRL CUI: 1884258 | 278.447 | — | — | 278.447 | 3,7% | 8 |
| 9 | LEMA CULINEX SRL CUI: 33390651 | 270.034 | — | — | 270.034 | 3,5% | 11 |
| 10 | FURNISSA SRL CUI: 24089030 | 219.689 | — | — | 219.689 | 2,9% | 12 |
Ponderea este calculată din cei 7,63 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41301543 | GOOD FOOD TRUCK SRL CUI: 40995508 | 55520000-1 | 30.09.2026 | 26.735 |
| Obiectul contractului: meniu septembrie paradisul | ||||
| DA41297174 | JUNIOR GROUP SRL CUI: 14449310 | 50343000-1 | 30.09.2026 | 600 |
| Obiectul contractului: suplimentare lucrare reparatii fibra optica sistem video | ||||
| DA41295960 | DOBROGEA PANIFICATIE SRL CUI: 46452837 | 15812100-4 | 30.09.2026 | 115 |
| Obiectul contractului: strudel cu mere 0.085 kg gpp sfanta maria | ||||
| DA41298020 | DOBROGEA PANIFICATIE SRL CUI: 46452837 | 15812100-4 | 30.09.2026 | 173 |
| Obiectul contractului: gustari florilor | ||||
| DA41287980 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 15897300-5 | 29.09.2026 | 3.269 |
| Obiectul contractului: alimente florilor | ||||
| DA41286315 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 15897300-5 | 29.09.2026 | 3.942 |
| Obiectul contractului: pachet alimente gpp sfanta maria | ||||
| DA41271021 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 25.09.2026 | 1.976 |
| Obiectul contractului: pachet conform oferta 104599927 | ||||
| DA41266139 | CHRISTONIA SERVICES SRL CUI: 35083394 | 98310000-9 | 25.09.2026 | 618 |
| Obiectul contractului: spalat lenjerie florilor | ||||
| DA41266122 | CHRISTONIA SERVICES SRL CUI: 35083394 | 98310000-9 | 25.09.2026 | 177 |
| Obiectul contractului: spalat lenjerie paradisul copiilor | ||||
| DA41254805 | DOBROGEA PANIFICATIE SRL CUI: 46452837 | 15812100-4 | 25.09.2026 | 252 |
| Obiectul contractului: gustari florilor | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29374135/api/v1/authorities/29374135/spend/api/v1/authorities/29374135/scores/api/v1/authorities/29374135/benchmarks/api/v1/authorities/29374135/county/api/v1/red-flags/by-authority/29374135/api/v1/authorities/29374135/years/api/v1/authorities/29374135/cpv/api/v1/authorities/29374135/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders