Cheltuieli totale
1,46 Mil.
39 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,46 Mil.
128 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul GORJ · Locul 180 din 325 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 41; restul de 29 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELLUXA GLOBAL TRANS SRL CUI: 43442120 | 424.761 | — | — | 424.761 | 29,1% | 4 |
| 2 | LEM LUCAS WOOD SRL CUI: 38237234 | 316.272 | — | — | 316.272 | 21,7% | 18 |
| 3 | SUPER TRANS COM SRL CUI: 2133100 | 137.047 | — | — | 137.047 | 9,4% | 4 |
| 4 | CITESTERO SRL CUI: 43276191 | 117.948 | — | — | 117.948 | 8,1% | 2 |
| 5 | VIADMOINSTAL 22 SRL CUI: 36381445 | 91.597 | — | — | 91.597 | 6,3% | 1 |
| 6 | IDEA PAPEL DISTRIBUTION SRL CUI: 42179344 | 70.972 | — | — | 70.972 | 4,9% | 9 |
| 7 | COMTEC SRL CUI: 2159780 | 50.387 | — | — | 50.387 | 3,5% | 3 |
| 8 | JOE SERVICE SRL CUI: 15816954 | 20.710 | — | — | 20.710 | 1,4% | 3 |
| 9 | MERTECOM SRL CUI: 18509431 | 19.067 | — | — | 19.067 | 1,3% | 27 |
| 10 | ROVALINI TOUR SRL CUI: 14248384 | 18.200 | — | — | 18.200 | 1,2% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 1,46 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA40515574 | LEM LUCAS WOOD SRL CUI: 38237234 | 03413000-8 | 29.05.2026 | 24.381 |
| Obiectul contractului: lemne foc | ||||
| DA40469661 | MERTECOM SRL CUI: 18509431 | 39831240-0 | 25.05.2026 | 690 |
| Obiectul contractului: produse curatenie | ||||
| DA40385769 | ASOCIATIA EDUCREATE CUI: 46170267 | 80511000-9 | 14.05.2026 | 7.626 |
| Obiectul contractului: curs | ||||
| DA40319363 | IDEA PAPEL DISTRIBUTION SRL CUI: 42179344 | 39162110-9 | 08.05.2026 | 5.764 |
| Obiectul contractului: rechizite pentru elevi | ||||
| DA40319414 | IDEA PAPEL DISTRIBUTION SRL CUI: 42179344 | 22111000-1 | 08.05.2026 | 2.532 |
| Obiectul contractului: auxiliare elevi | ||||
| DA40319441 | IDEA PAPEL DISTRIBUTION SRL CUI: 42179344 | 22110000-4 | 08.05.2026 | 1.905 |
| Obiectul contractului: carti profesori | ||||
| DA40127561 | SAI TRAVEL SRL CUI: 48514278 | 60170000-0 | 02.04.2026 | 8.300 |
| Obiectul contractului: excursie | ||||
| DA39909799 | SUPER TRANS COM SRL CUI: 2133100 | 55524000-9 | 27.02.2026 | 53.000 |
| Obiectul contractului: servicii catering | ||||
| DA39887756 | ANINOASA-TIM SRL CUI: 5188127 | 50413200-5 | 24.02.2026 | 1.584 |
| Obiectul contractului: verificare stingatoare | ||||
| DA39789078 | AVEURO INTERNATIONAL SRL CUI: 20944909 | 34913000-0 | 06.02.2026 | 1.500 |
| Obiectul contractului: trapa ford | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29375807/api/v1/authorities/29375807/spend/api/v1/authorities/29375807/scores/api/v1/authorities/29375807/benchmarks/api/v1/authorities/29375807/county/api/v1/red-flags/by-authority/29375807/api/v1/authorities/29375807/years/api/v1/authorities/29375807/cpv/api/v1/authorities/29375807/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders