Cheltuieli totale
355.624 RON
25 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2025
Achiziții directe
53.697 RON
9 achiziții
Achiziții offline
301.927 RON
33 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul ARGEȘ · Locul 406 din 493 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 20; restul de 8 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLAME DIGITAL SRL CUI: 46444230 | — | 111.820 | — | 111.820 | 31,4% | 3 |
| 2 | BOGDANO FOREST 2004 SRL CUI: 16682834 | 46.400 | 23.831 | — | 70.231 | 19,7% | 5 |
| 3 | CITY & SABBAK MOBDESIGN SRL CUI: 24036060 | — | 30.000 | — | 30.000 | 8,4% | 1 |
| 4 | REAL SOFT SRL CUI: 17536012 | — | 23.583 | — | 23.583 | 6,6% | 3 |
| 5 | ACTUAL AUTO KARD CENTER SRL CUI: 44148174 | — | 23.395 | — | 23.395 | 6,6% | 2 |
| 6 | DIRECT CLIENT SERVICES SRL CUI: 11648548 | — | 21.000 | — | 21.000 | 5,9% | 1 |
| 7 | MARCU MARIA-CORINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 46233284 | — | 18.450 | — | 18.450 | 5,2% | 1 |
| 8 | ASOCIATIA EUROPASS HUB CUI: 47556046 | — | 12.140 | — | 12.140 | 3,4% | 2 |
| 9 | MITRU SERVROM SRL CUI: 7034884 | — | 9.606 | — | 9.606 | 2,7% | 5 |
| 10 | DESTINY PARK SRL CUI: 39032253 | — | 8.469 | — | 8.469 | 2,4% | 2 |
Ponderea este calculată din cei 355.624 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA37898246 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 11.04.2025 | 846 |
| Obiectul contractului: pachet diverse | ||||
| DA30250705 | BOGDANO FOREST 2004 SRL CUI: 16682834 | 03413000-8 | 29.03.2022 | 20.000 |
| Obiectul contractului: material lemnos esenta tare- lemn de foc | ||||
| DA29680762 | MATTES WAY SRL CUI: 31345190 | 30195000-2 | 24.12.2021 | 2.580 |
| Obiectul contractului: tabla ceramica alba | ||||
| DA29654540 | MATTES WAY SRL CUI: 31345190 | 30195000-2 | 22.12.2021 | 2.580 |
| Obiectul contractului: tabla ceramica alba | ||||
| DA22448475 | BOGDANO FOREST 2004 SRL CUI: 16682834 | 03413000-8 | 22.02.2019 | 14.400 |
| Obiectul contractului: material lemnos esenta tare - lemn de foc | ||||
| DA21857984 | STATIC COLOR LOGISTIC SRL CUI: 26141135 | 35111300-8 | 27.11.2018 | 135 |
| Obiectul contractului: extinctor g2 | ||||
| DA21772808 | STATIC COLOR LOGISTIC SRL CUI: 26141135 | 50413200-5 | 21.11.2018 | 646 |
| Obiectul contractului: service stingator p6, g2, sm6 | ||||
| DA21376652 | MIRMAN PROVER SRL CUI: 32004400 | 85147000-1 | 04.10.2018 | 510 |
| Obiectul contractului: pachet servicii medicale | ||||
| DA20992435 | BOGDANO FOREST 2004 SRL CUI: 16682834 | 03413000-8 | 09.08.2018 | 12.000 |
| Obiectul contractului: material lemnos esenta tare - lemn de foc | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2798781 | MITRU SERVROM SRL CUI: 7034884 | 60130000-8 | 03.07.2026 | 3.300 |
| Obiectul contractului: servicii organizare transport excursie | ||||
| DAN2798780 | 6S ENTERTAINMENT ROMANIA SRL CUI: 38202023 | 92000000-1 | 03.07.2026 | 768 |
| Obiectul contractului: servicii activitati recreative | ||||
| DAN2798779 | BLAME DIGITAL SRL CUI: 46444230 | 30192700-8 | 03.07.2026 | 25.261 |
| Obiectul contractului: produse consumabile pnras | ||||
| DAN2798778 | MARCU MARIA-CORINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 46233284 | 18400000-3 | 03.07.2026 | 18.450 |
| Obiectul contractului: achizitie costume populare traditionale fete si baieti | ||||
| DAN2798776 | CERAMIC MARIDOR SRL CUI: 21059094 | 80410000-1 | 03.07.2026 | 5.000 |
| Obiectul contractului: servicii activitati extracurriculare / ateliere de olarit - pnras | ||||
| DAN2798775 | DESTINY PARK SRL CUI: 39032253 | 80410000-1 | 03.07.2026 | 4.666 |
| Obiectul contractului: servicii activitati recreative in parcul de invatare - pnras | ||||
| DAN2798773 | MITRU SERVROM SRL CUI: 7034884 | 60130000-8 | 03.07.2026 | 1.818 |
| Obiectul contractului: servicii organizare transport excursie pnras | ||||
| DAN2798772 | MITRU SERVROM SRL CUI: 7034884 | 60130000-8 | 03.07.2026 | 1.488 |
| Obiectul contractului: servicii organizare transport excursie pnras | ||||
| DAN2798770 | DIRECT CLIENT SERVICES SRL CUI: 11648548 | 22111000-1 | 03.07.2026 | 21.000 |
| Obiectul contractului: pachet carti pnras | ||||
| DAN2798766 | ACTUAL AUTO KARD CENTER SRL CUI: 44148174 | 63000000-9 | 03.07.2026 | 11.606 |
| Obiectul contractului: servicii organizare excursie de o zi pnras | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29386636/api/v1/authorities/29386636/spend/api/v1/authorities/29386636/scores/api/v1/authorities/29386636/benchmarks/api/v1/authorities/29386636/county/api/v1/red-flags/by-authority/29386636/api/v1/authorities/29386636/years/api/v1/authorities/29386636/cpv/api/v1/authorities/29386636/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders